产品控制程序

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1、受控状态：发放号：宁波XXXXX有限公司管理标准Q/QS·B·032·02-2013代替Q/QS·B·032·01-2012不合格品控制程序2011-10-23发布2011-12-23实施宁波XXXXXXX有限公司发布Q/QS·B·032·02-20131/6不合格品控制程序1目的对出现的不合格品进行识别和控制，以防止其非预期使用或交付。2适用范围适用于公司外购原辅材料、配套件、外协件、自制产品在生产过程和最终检验中的不合格控制。3职责3.1质保部负责不合格品的标识、记录、评审、处理及统计汇总、反馈。3.2开发部门负责不合格品让步接收的评审。3.3工程部负责产品包装的不合格品让步接收的评审。3

2、.4营销部负责向顾客提出让步接收的联络工作。3.5车间负责生产过程中发生的不合格品的原因分析与处置。3.6生产部负责外购产品的装箱过程中发生的不合格品的原因分析与处置，并负责供方不合格品补料的审批。3.7供方单位负责进货过程中发生的不合格品的原因分析与处置。3.8物流部负责对在库产品和物料的不合格的信息反馈、原因分析与处置及因产品报废、返工、返修而补料的手续控制。3.9财务部负责产品加工过程中不合格品补料的审批，并负责供方让步接收品结算扣除工作。3.10人力资源部负责自制让步接收品结算扣除工作。4工作程序4.1定义、术语不合格品：未满足规定要求的产品。4.2不合格品处置分类4.2.1让步：对使

3、用或放行不符合规定要求的产品许可，不合格品让步级别标准：4.2.1.1A级让步：尺寸参数符合图纸要求，但外观有微小缺陷的。4.2.1.2B级让步：非主要尺寸参数不符合图纸要求，但不影响安全和使用的。4.2.1.3C级让步：主要尺寸参数或材料不符合图纸要求，但尚可使用的。Q/QS·B·032·02-20132/64.2.2返工/返修：为使不合格品符合要求或满足预期用途而采取的措施。4.2.3挑选：在报验的产品中选用合格产品的措施。4.2.4报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。4.2.5留用：该类不合格产品仅由于尺寸、规格、型号原因不合格但可以直接用于其他产品的措施。4.2.6改

4、作它用：该不合格产品可以改用在其它产品上的措施。4.2.7退货：将不合格产品退回供方而采取的措施。4.3不合格品标识：见《检验和试验状态控制程序》。4.4进货检验中不合格品的处置4.4.1检验及标识4.4.1.1检验员按检验和试验规范或产品图样等相关技术文件对报验产品进行检验或试验，当发现不合格时，由检验员对不合格品予以标识并开具《不合格品评审处理单》（不合格内容必须填写准确、完整）交报验员。4.4.1.2报验员接到《不合格品评审处理单》后，应将不合格品先放入指定区域实施隔离，以防止不合格品在评审处置决定前被误用。4.4.2原因分析及处理要求4.4.2.1报验员负责将《不合格品评审处理单》传递

5、至责任供方(外购产品由报验员传递至生产部外购员)于1个工作日内提出不合格原因分析及纠正措施。4.4.2.2报验员负责将责任供方签署意见后的《不合格品评审处理单》传递到生产部，由生产部提出处理要求后交检验员。4.4.2.3如外协产品需补料的，责任供方应在《不合格评审处理单》上提出申请，由生产部审批意见。4.4.3评审不合格品涉及到让步接收的，须经技术中心签署评审意见后再传至质保部，由质保部负责人签署意见，技术中心与质保部都不同意让步的，则产品判为报废处理；技术中心与质保部意见有异议的，报总工裁定，总工不同意让步的，则产品判为报废处理。4.4.4处置根据不合格品评审意见，检验员对不合格品予以明确标

6、识，报验员对不合格品进行及时处置。未经评审和批准的不合格品不得入库。Q/QS·B·032·02-20133/64.4.4.1若不合格品被判为报废的，检验员及时在报验入库单备注栏中注明“报废”及“退货”字样，留检验联作为统计依据；报验员应及时通知供方单位自行提取，若2个工作日内未提取的，公司有权作报废处理。4.4.4.2对于不合格品涉及让步接收的，检验员应在报验入库单备注栏中注明让步、让步等级、让步接收数量并签章，报验员办理相关入库手续。质保部统计员每月初统计汇总上月供方让步接收情况并形成《让步接收汇总表》反馈至财务部，由财务部负责在供方业务结算中扣除，并在扣款后的2个工作日内开具扣款收据至质保

7、部、供方单位。供方产品让步接收结算付款标准如下：a、A级让步接收品：按合格品的95%结算付款；b、B级让步接收品：按合格品的90%结算付款；c、C级让步接收品：按合格品的80%结算付款。4.5产品加工过程中不合格品的处置4.5.1检验及标识产品在转序或入库检验时发现不合格品时（包括供方产品），按本程序4.4.1条款执行。4.5.2原因分析及处理要求4.5.2.1操作者接到不合格品单后，对不合格品产