产品放行控制程序

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1、产品放行控制程序1目的使产品质量控制的各环节进一步细化，确保出厂产品安全有效。2适用范围包括原材料放行、生产过程产品放行、成品检验放行及成品出厂放行。3术语和定义无4职责4.1总经理负责质量授权。4.2副总经理担任总质量受权人，负责成品出厂放行。4.3原材料检验员担任原材料质量受权人，负责原材料检验和批准放行。4.4过程检验员担任生产过程质量受权人，负责生产过程中的半成品检验和批准放行。4.5质保部负责人担任产品检验质量受权人，负责成品检验批准放行。5作业程序序号产品放行流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1生产半成品报检原

2、材料放行入库OKNG不合格品控制程序检验审核原材料来料物控部原料检验员5.1原材料放行5.1.1物控部将采购原材料送质保部检验。原材料检验员按照《来料检验作业指导书》对原材料进行检验。检验合格的原材料贴绿色“QCPASSED”标签交仓库入库，不合格物料在其外包装上贴红色“QCNG”标签，执行《不合格品控制程序》。5.1.2原材料检验员在检验过程中还应审核下列过程是否符合要求，若其中一项不合格则不予放行：a）原材料来料具有报检单；b）原材料的供方在合格供方目录内；c）原材料的材料组成未发生变化；d）原材料具有采购检验单；e）检验设备在检

3、定周期内；《来料检验作业指导书》、《不合格品控制程序》5.25.2半成品放行5.2.1各模组在组装完成后，生产员工填写“XX模组监控卡”，过程检验人员在得到半成品报检信息时，前往模组车间进行检验核实，确认可追溯批次零件编号是否正“XX模组监控卡”第3页共3页5.2OKNG不合格品控制程序半成品放行检验审核生产部质保部确，依据XX模组工艺卡片，按照表格内容逐条检验和确认，合格后在模组监控卡上盖红“QC”章，并在条形码旁边贴绿色“QCPASSED”标签。通知生产进行入库作业，对不合格半成品出具“不合格处置单”并做好不合格品标识，由生产人员

4、返修后，再次进行检验确认。5.2.2整机装配过程中，生产人员通知过程检验人员对装配工序进行确认，结合“设备监控单”确认合格后，方可进行后续工序的安装。整机装配完成后，过程检验人员进行确认，确认无误后，过程检验人员在“设备监控单”相应栏位签字确认，盖红色“QC章”交生产测试人员进行上电测试。“不合格处置单”、“设备监控单”5.3成品检验放行OKNG不合格品控制程序检验审核生产报检生产成品自检生产部质保部5.3成品检验放行5.3.1生产部依据《整机检测项目检测作业指导书》进行生产自检，并完整填写“设备监控单”，过程检验人员确认无误后，由测

5、试人员填写“产品报检单”提报生产部部长签字确认后，将“产品报检单”转交质保部长签字确认。5.3.2质保部部长安排成品检验员对整机进行检验，按照《产品出厂检验作业指导书》、《整机检测项目检测作业指导书》进行检验，填写“整机检测项目表”。5.3.3收到生产部产品报检信息后，成品检验员对生产资料进行核对，检验项目如下：a）“XXX模组监控卡”是否齐全并填写完整,制检是否有确认签字；b)“设备监控单”是否填写完整,制检是否有确认签字；c)“整机检测项目表”是否齐全并填写完整；d）“数据记录单”是否齐全并填写完整；5.3.4所有项目确认合格后，

6、成品检验员将检验结果记录到“产品检验报告”，并在指定位置签字盖章。交质保部部长进行复核。复核应涵盖“XXX模组监控卡”、“设备监控单”、“整机检测项目表”、“数据记录单”、“产品检验报告”均填写完整合格后，在指定位置签字放行。5.3.5成品检验员对质保部长签字放行的设备发放“合格证”。通知生产部办理入库。《整机检测项目检测作业指导书》、《产品出厂检验作业指导书》、“整机检测项目表”、“产品报检单”、“XXX模组监控卡”、“设备监控单”、“数据记录单”、“产品检验报告”、“合格证”第3页共3页5.4成品出厂放行总质量受权人批准质保审核生

7、产审核成品检验放行生产部质保部总质量受权人仓库管理员5.4成品出厂放行5.4.1所有出厂成品必须是通过质保部成品检验放行的产品。5.4.2成品出厂放行前由生产部对该产品相关的生产、包装记录进行内部审核，内容包括：a）生产记录、检验记录完整无误，各项目均符合规定要求。b）成品配置核对无误。c）成品包装方式无误、固定牢固。d）成品外包装标识无误。e）成品包装过程记录完整。5.4.3生产部审核无误后，在“成品出厂放行单”上签字确认，交质保部；质保部负责审核成品包装过程记录无误，并签字确认。5.4.4符合标准要求由总质量授权人在“成品出厂放行

8、单”中总质量受权人栏签字放行。5.4.5“成品出厂放行单”一式两联，质保部一联，仓库一联。只有批准出厂放行的产品允许出厂。“成品出厂放行单”6附加说明6.1副总经理外出无法进行成品出厂放行批准时由总经理进行放行批准。7支