工作检查制度

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1、集团工作检查制度（讨论稿）第一条为加强对集团子公司各项工作纪律的监督检查，查找和梳理工作中存在的问题，及时纠正各项不规范行为，促进集团整体管理水平的提高、增强团队协作意识、执行意识，建立务实、高效队伍，特制定本制度。第二条本制度所称监督检查是指集团检查组对集团各子公司财务、资产、工作纪律等实施的监督检查。第三条组织领导集团检查小组由集团董事会授权，以董事会成员、审计室、业务处、财务处、人力资源处、综合管理处、信息资料处相关人员组成。工作检查组织架构图组长行政总监副组长财务总监副组长监察主任副组长业务总监财务组审计组业务组人力资源组综合管理组信息资料组4第四条检查内容检查按专业对口

2、分别进行，内容为：（一）财务检查，各项资金的使用、账务的明细情况、票据的使用等，见附件1。（二）审计检查，财务制度落实情况，各项成本开支是否真实，各项应收收入是否及时入账等，见附件2。（三）业务检查，生产设备使用情况，合同规范情况，采购招标情况，材料供应情况等，见附件3。（四）人事检查，年度招聘情况，劳动合同签订情况，薪资福利情况，人员培训情况等，见附件4。（五）行政检查，固定资产情况、网络设备情况、印章使用情况，资质证情况，车辆管理、使用情况及基础行政等，见附件5。（六）信息资料检查，资料收集、归档情况，电子文档及目录制作情况，相关政策性文件收集情况，图纸保存情况等，见附件6。

3、第五条检查方式工作检查以自查、检查、总结整改的方式进行：（一）自查自纠，受检单位按照对口检查要求，对本单位工作认真开展自查自纠，切实查找工作中需要整改的问题和不足，自查完成后向检查组汇报自查结果。（二）检查阶段，检查组以现场查4看和资料验证、情况汇报和专业询问的方式开展。主要方法是：一听，听取主管副总汇报本公司工作。二看，查看有关工作文件等资料。三核对，即核对各项数据及办公设施等。（三）总结整改，各受检单位针对自查自纠中存在的问题，及时进行现场整改。检查组在检查完成后，作详细的检查报告，并递交集团董事会。对于无法做出现场整改的，待董事会做出决议后，在检查组督促下限期进行整改，待整

4、改完成后，向集团董事会说明整改结果。第六条检查时间（待定，建议一年不超过2次）第七条奖惩（一）在检查中第一次发现的现场整改问题，检查组对相关岗位进行指导，并督促进行整改。因主观原因造成第二次出现问题的，对相关岗位提出批评，并取消年终先进评选资格。第三次出现的，在全集团范围内进行通报批评，并扣除相关岗位本月岗位工资。出现三次以上者，对具体岗位人员做出开除决定，并追究相关领导责任。（二）董事会做出限期整改决议的，因在期限内完成整改，并向检查组递交整改结果，因主观原因逾期未完成整改的，在董事会议上做出检讨，情节严重者，追究相关领导责任。（三）工作检查结果与集团财年《目标责任书》直接挂钩

5、，具体考核指标按《目标责任书》中约定的“工作检查”条款进行。4（四）在检查中发现的违反国家法律法规或集团规章制度的，按照相关法律法规或集团制度中有关条款的约定进行处罚。第八条本制度自公布之日起实施。4