4.5.2不符合、纠正和预防措施控制程序

《4.5.2不符合、纠正和预防措施控制程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、北京保利星光盘数据有限公司环境管理体系程序文件不符合、纠正和预防措施控制程序文件编号：CX/4.5.3-1-2005控制状态：受控文件发放编号：生效日期：2005年6月1日起草人:蔡炜日期:2005年6月1日审核人:扬勇日期:2005年6月1日批准人:刘建民日期:2005年6月1日文件编号：CX/4.5.3-1-2005页码：1/31目的为纠正和预防环境管理体系运行中发生的不符合情况，防止不符合的再次发生，以避免或减少由此产生的环境影响，保持环境绩效持续改进，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司环境管理体系运行出现不符合的纠正与预防。3职责3.1质保部是不符合、纠正

2、和预防措施管理的归口部门。负责组织对不符合、纠正和预防措施实施情况的监督检查及验收工作。3.2各相关部门负责对不符合产生的原因进行调查，提出并组织实施纠正和预防措施。4工作程序4.1不符合判定的依据：a)ISO14001标准b)法律法规和其它要求c)本公司的环境管理体系文件4.2不符合的来源4.2.1环境管理体系内外审核4.2.2相关方的投诉4.2.3发生环境污染事故4.2.4对环境法律法规遵守情况评价4.2.5环境管理体系运行监测4.3不符合的纠正与预防文件编号：CX/4.5.3-1-2005页码：2/34.3.1环境管理体系运行监控和污染物排放监测出现不符合的纠正与

3、预防4.3.1.1质保部对不符合产生的部门下发《不符合情况调查处理表》，发生不符合的部门在7个工作日内查找产生的原因，制定出纠正、预防措施及完成时间，并将填写完第一栏和第二栏的《不符合情况调查处理表》交质保部，质保部到期予以验收。4.3.1.2各部门内部检查发现的不符合，自行制定出相应的纠正与预防措施，并及时整改完成。4.3.2环境管理体系审核出现不符合的纠正与预防4.3.2.1各审核组对被审核部门在体系审核过程出现的不符合，下达《不符合报告》，《不符合报告》由审核组长认可。被审核部门对不符合项分析产生的原因，制定出纠正与预防措施，并提出整改完成期限。纠正措施实施后，审

4、核员对实施效果进行验证并签署意见。4.3.2.2环境管理体系审核的《不符合报告》一式二份，一份由质保部留存，一份由产生不符合的部门留存。4.3.3管理评审发现的不符合的纠正与预防4.3.3.1针对管理评审的结论，由管理者代表责成质量保证部（根据问题的性质而异）对体系进行必要的调整。4.3.3.2需修改体系文件时，责任部门可在质保部的协调下对文件中的问题进行修订。整改后的效果由管理者代表确认。4.3.4相关方投诉的纠正与预防4.3.4.1对于外部相关方投诉，信息接受部门以《信息联络单》形式传递到责任部门，按照CX/4.4.3-1-2005《环境信息交流程序》执行。4.3.

5、4.2对于重要相关方抱怨，从信息接受到答复应在10个工作日内制定实施纠正与预防措施。必要时，由环境管理者代表主持研究处理。文件编号：CX/4.5.3-1-2005页码：3/34.3.5发生环境污染事故的纠正与预防措施发生环境污染事故的部门应立即报告企划部，同时按照CX/4.4.7-1-2005《应急准备和响应管理程序》执行。有关事故的当事者要向调查人员提供事故原因。4.3.6对环境法律法规遵守情况评价发现不符合的纠正与预防质保部对产生不符合部门下达《不符合情况调查处理表》，要求产生不符合的部门分析不符合产生的原因，在7个工作日制定出纠正与预防措施。4.4各相关部门应坚持

6、日常检查，在检查中发现不符合，应立即找出不符合产生的原因，并实施纠正与预防措施。4.5经实施后被验证为有效的纠正措施，要形成文件或修改原有文件中不适用部分，文件修改以及发放按CX/4.4.5-1-2005《文件管理程序》执行。4.6采取纠正和预防措施的全过程应有记录并保存。5相关文件文件管理程序应急准备和响应管理程序6记录不符合情况调查处理表不符合情况调查处理表部门：产生地点：发生日期：不符合情况（包括现场情况）简述：当事人：日期：纠正、预防措施：负责人：日期：实施纠正、预防措施结果跟踪：检查部门：日期：