EHS 不符合、纠正和预防措施控制程序

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1、EHS不符合、纠正和预防措施控制程序1目的为对实际存在或潜在的EHS方面不符合采取纠正和预防措施，预防和减少事故、意外事件或不符合事项发生，确保一体化管理体系持续改进，特制定本程序。2范围适用于对所有EHS不符合事项所采取的纠正或预防措施。3职责3.1品质管理部负责EHS内外审核、管理评审中发现不符合的纠正/预防措施的归口管理。3.2安全环保科负责其它EHS日常检查、事故、事件及分析处理报告、主管政府部门监控报告、EHS投拆及抱怨等各方面不符合的纠正/预防措施的归口管理；负责不符合原因调查与处理及对纠正和预防措施进行效果评估与验证。4定义4.1不符合：任何可能直接或

2、间接造成或潜在造成环境破坏、伤害、职业病、财产损失、违背标准、规程、规章或其它EHS要求之行为或偏差。4.2EHS：是指环境、职业健康安全管理体系。5工作流程5.1不符合或潜在不符合信息来源：5.1.1EHS管理体系审核及管理评审报告。5.1.2相关EHS法律法规变更引起的不符合。5.1.3事故、事件及分析处理报告。5.1.4外部检测（审核）提供的检测（审核）报告。5.1.5地区主管部门的监控、监督报告。5.1.6各类人员提供的EHS信息。5.1.7EHS投拆及抱怨。5.1.8其它相关性检查结果。5.1.9日常有关EHS方面检查的结果。5.2EHS管理体系审核发现的

3、不符合以《不合格报告》的形式发放给相关责任部门进行有效整改，具体操作按《内部审核控制程序》的要求执行。5.3管理评审中需采取纠正/预防措施的决议事项以《纠正/预防措施单》的形式发放给相关责任部门，责任部门对本部门纠正和预防措施执行的有效性、及时性负责，具体操作按《管理评审程序》的要求执行。5.4其它EHS日常检查、事故、事件及分析处理报告、主管政府部门监控报告、EHS投拆及抱怨等各方面不符合的纠正/预防措施由安全环保科负责归口管理，具体要求如下：5.4.1在获得不符合或潜在不符合信息后，属操作性缺失，由操作人员按照作业标准书进行纠正；属管理性偏差的不符合由安全环保科

4、根据实际情况组织相关部门分析原因后，制定与问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应的纠正或预防措施，并对其可行性进行充分评审，经部门领导批准后，以《隐患整改通知书》的形式传递至相关部门进行纠正和预防。5.4.2对因纠正与预防措施实施而引起的标准、操作规程等程序文件的修改，应按相关程序规定实施。5.4.3对于出现重大伤亡事故，根据《事故处理及奖励控制程序》执行实施效果跟踪。5.4.4实施效果跟踪5.4.4.1已按照纠正与预防措施改正的不符合，由安全环保科跟进检查整改实施效果。一旦发现纠正或预防措施无效，需重新制定纠正与预防措施，措施实施后效果仍按以上方式进行确认。5

5、.4.4.2为防止不符合再次发生，责任部门应对责任岗位或危险控制点加强管理和控制。5.4.5对不符合所采取措施的记录《隐患整改通知书》由安全环保科予以归档保存。6引用文件6.1ZG/CX12.1《内部审核控制程序》6.2ZG/CX03.1《管理评审程序》6.3ZG/CX19.2《事故处理及奖励控制程序》7相关记录7.1ZG/JL16-05《隐患整改通知书》