中期财政规划的报告

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1、关于广州市荔湾区编制2017-2019年中期财政规划的报告根据《广州市关于实行中期财政规划管理的实施意见》（穗财预〔2016〕136号）的有关要求，结合我区实际，特编制了荔湾区2017-2019年中期财政规划。一、2014-2016年预算执行情况（一）预算执行概况。2014年至2016年，我区认真贯彻落实中央、省、市和区委各项决策部署，积极作为，高质量完成了各项任务，经济实力稳步提升，为经济社会全面、健康、协调发展提供了有力支撑，为未来几年更好发展奠定了坚实基础。2014年至2016年我区财政实现总收入142.37亿元，财政总支出229

2、.41亿元。财政支出着力扩大公共财政覆盖面，促进基本公共服务均等化，不断加大对教育、社会保障、医疗卫生等公共服务领域的投入。（二）预算执行分析。1.预算执行的主要特点。随着经济发展进入新常态，增速换档、提质增效成为经济运行的主基调。受此影响，我区预算执行主要呈现以下特点：一是财政收入格局整体稳定。在宏观经济下行压力加大、产业转型升级环境下，2014-2016年我区一般公共预算收入仍能保持较为相对平稳的增幅，财1政收入格局整体稳定。但2016年营改增税收改革减收效应明显，对本规划期间财政收入产生一定影响。二是财政收入质量保持合理。随着供给

3、侧结构性减税清费措施和预算体系统筹协调改革的深入推进，对税收收入和非税收入比例产生“税减费增”变化。但从2014-2016年我区一般公共预算收入结构看，税收收入占比仍保持73%左右，财政收入质量保持合理。三是刚性支出需求不断增大。从2014年至2016年，我区一般公共预算收入增长了16.5%，但支出增长了52.9%，尤其是近几年民生保障政策不断提标扩面，对远期财政支出带来刚性增长的要求。2.预算执行的积极作用。2014-2016年，我区财政围绕区委、区政府的决策部署，积极发挥财政职能作用，取得了显著成效。一是实施科技经费倍增计划，发挥财

4、政资金的杠杆作用。2014-2016年区本级财政科技经费投入年初预算数超过4亿元，充分发挥财政科技经费的杠杆作用，带动全社会加大对研发的投入，提高研发投入强度。二是落实重点项目建设资金，培育新经济增长点。加大我区重点政府性工程项目的资金统筹安排力度，多渠道筹措建设资金，培育新经济增长点形成，为全区经济在转型升级中持续健康发展提供有力支撑。三是优化财政支出结构，加快预算支出执行进度。全面执行荔湾区部门预算项目支出预算执行定期提醒机制，建立预算执行责任追究制度。加快财政资金审核进程，对重大项目、重点领域和惠及民生的项目资金，建立绿色通道，2

5、提高资金拨付效率。四是盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益。建立盘活财政存量资金长效机制，将闲置的财政存量资金重点投入社会事业和民生领域，促进经济社会稳定持续健康发展。3.预算执行存在的问题。当前我区预算执行仍面临着经济因素影响和财政管理等多方面问题，主要表现在：一是税收支柱企业少但依赖性高，亟需培育新的财税增长点。对区一般公共预算收入增长起拉动作用的支柱企业稀少，过去数年变化甚微。当前在加快经济发展的同时，尤其要着重培育新的财税增长点，确保财政健康、可持续性运行。二是财政支出压力持续加大，收支矛盾异常突出。近几年，各种民生政策范围的

6、扩大和标准的提高，同时，抢抓机遇促发展需落实各项重点项目资金，财政支出压力巨大，财政支出需求的增长远远超过了财政收入增长，收支矛盾异常突出。在财政收入增速放缓的情况下，更要特别注重财政资金的统筹使用，盘活沉淀，发挥最大资金效益。三是预算执行进度管理有待加强，切实加快财政支出进度。面对财政增收趋缓而刚性支出增加的严峻形势，须不断优化财政支出结构，持续加快财政支出进度，及时回收和调整部分进度不理想的项目，切实提高资金使用效率。二、财政收支形势分析（一）我区宏观经济运行趋势预测。32017年是我区加快发展的关键之年。紧紧围绕“一个目标、两个融

7、合、三大平台、四大抓手”的发展思路以及“规划引领、基础设施先行、产业支撑、生态宜居”的发展路径，经济社会发展进入新常态，调结构、转方式、促创新任务艰巨。同时，国家经济长期向好的基本面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质，更加坚定我区主动适应和引领经济发展新常态的信心。我区作为广州市独具岭南特色的中心老城区、广佛肇一体化的产业聚焦区、广州西联战略的重点区，区位特征明显，市场化程度较高，只要我们准确把握新一轮科技革命、全面深化改革、区域一体化等战略机遇，冷静应对经济环境错综复杂、转型升级任务繁重等一系列挑战，厚植传统优势，增创新的优势

8、，就能够实现地区生产总值年均增长7%以上的目标，为财政健康平稳、可持续发展奠定良好的基础。（二）影响财政收支的主要政策及改革预测。根据中央、省、市、区“十三五”规划纲要，未来几年我区应践行新发展理念，实施积