《KPI指标提炼案例》PPT课件

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1、KPI指标提炼案例研讨赵英军KPI与绩效管理企业的愿景和使命企业的战略规划成功的关键因素KSF成功的障碍因素CBIKPI指标体系KPI指标与行为模块的对接落实落实KPI绩效管理的基础战略目标分解落实的工具建立KPI遵循的原则企业员工20％的骨干人员80％的工作任务20％的关键行为80％的企业价值重点考核重点考核企业员工平衡发展的业绩指标内涵财务维度客户维度学习成长内部运营管理公司愿景和战略外部利益相关者内部利益相关者短期过去未来如何满足股东的要求？我们要在哪些方面练好“内功”？我们能否保持活力，不断创新和提升？如何满足客户的要求？长期KPI

2、指标分类举例-财务类投资回报率自由现金流税前利润销售额毛利率成本费用KPI指标分类举例-客户类客户满意度客户评价客户的感受客户的价值创造客户的效率客户的便利产品尾款回收再次合作/重复购买客户数量重点市场的占有率客户质量品牌产品数量KPI指标分类举例-运营管理类盈利及成本营运费用率采购成本储运成本销售费用率管理费用率营运利润率质量自主产品持有数谈判成功率信息及时性、充足性项目中标率测算分析客观准确性管理层满意度KPI指标分类举例-学习成长类总人数总人工成本人均销售收入人均税前利润人均管理费用员工称职度干部梯队建设优秀企业文化建设人均培训费人均

3、培训时间员工满意度骨干员工流失率招聘成功率员工队伍结构公司级KPI指标的建立的思路战略目标战略措施关键流程KPI关键控制点—控制内容KSF—CBI追上女朋友约吃饭，建好感频出招，勤见面设偶遇，创惊喜欲擒先纵，追放适中勇往直前，连哄带骗设偶遇，创惊喜火车偶遇打听订票乘车瞎逛惊讶成功关键成功要素（KSF)的含义关键成功要素（KeySuccessiveFactor）是指企业在特定市场中获取利润或竞争能力所必须拥有的技能和资源以及必须采取的措施。总目标部门目标基层目标个人目标保障措施保障措施保障措施公司盈利的优势要素技术优势：依托高校、科研院所，迅

4、速占领了头孢类医药原料药和中间体的技术高度，取得了领先的优势地位资源优势：良好的政府关系，紧密的校企合作，积聚了优秀的外部资源，促进企业的发展创新优势：将科学研究、人才培养以及技术成果产业化有机结合，打造了一条自主创新的产业链条企业家优势：高瞻远瞩的战略构想、善抓机遇的眼光、扎实务实的风格、永不满足的发展动力障碍因素CBI的含义障碍因素CBI(CriticalBusinessIssues)是指影响成功的因素。减少或消除了这些因素就会能更好地完成任务。如，销售技巧、培训、客户满意度，新业务领域的开发等。思考：木桶效应木桶由桶帮组成，桶帮整齐，

5、木桶才能装满水。如果桶帮参差不齐，木桶的装水能力由最短的那根决定。最短的地方就是你的CBI。公司盈利的劣势要素抵御市场风险能力弱：受客户经营方向、转移成本的影响过大，企业竞争力不明显基础管理水平亟待提高：制度建设、流程管理、职能管理、授权与控制等综合管理水平明显偏弱企业动力机制不足：人力资源开发、管理、激励不足，执行力低下技术开发、产品优化能力不高：技术实现和转化、新产品试制、产品结构优化、产品竞争力培育等有待提高找出关键业务流程公司级业务流程部门级业务流程岗位说明书编制依据公司部门之间职责划分及目标划分依据KPI指标的应用公司高层考核指标

6、的来源子公司考核指标的来源往下分解制定为各层级的目标KPI指标库A公司KPI指标提取案例A公司是华北地区最大的服装连锁店。公司成立6年，由最初的一家店，逐渐成长为由40家店的中型内衣连锁集团公司，这40家店全部为直营店。进入2011年，公司步入快速成长期，以每月2－3家的速度开新店。公司制订了在未来的8年内，开1000家店，成为中国最大的内衣连锁店的战略目标。公司规模在迅速的扩大，但随着公司规模的逐渐扩大，问题也出现了。因为公司是从一家店成长起来，现在有40家店的规A公司KPI指标提取案例模，但在运营模式上还是依靠传统的模式，在只有几家店至

7、十来家连锁店的情况下是没有多少问题的，但是随着规模的不断扩大，以往的管理模式与运营模式都不能适应公司快速扩张的需要。这主要体现在几个方面，内部的规章制度不完善，营运体系也不健全；很多连锁店中，管理因人而异，即使是简单的店面布置，很多店的风格都不一致；货品管理A公司KPI指标提取案例也比较混乱，因为公司以往没有信息系统，货品的管理完全依靠手工帐，连锁店内货品销售的情况，不能及时反馈到公司采购部门。对一个商业企业来说，信息的置后将会导致货品流转不畅，库存周转率难以提高，这与当年只有几家店铺时的情况相差太远；公司对累计采购金额在500元以上的客户

8、采用会员制，但是顾客采购时并不会总在一家店里，但在不同的店之间A公司KPI指标提取案例进行购买的信息却不能共享；等等，这都对公司快速扩张提出了挑战。公司高层领导多次沟通后，同时与