2012年度部门决算分析表

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1、2012年度部门决算分析表一、当年收支余情况分析表1.收、支、余情况总表1-1.收、支、余情况总表（政府性基金单独列示）2.财政拨款收、支、余情况表2-1.公共预算财政拨款收、支、余情况表2-2.政府性基金预算财政拨款收、支、余情况表3.财政专户管理资金收、支、余情况表4.收入结构情况表5.支出结构情况表6.结转和结余资金情况表7.项目资金收支情况表二、预、决算及上下年度收支情况对比分析表1.收入支出预、决算对比情况表2.公共预算财政拨款支出预、决算及上下年度对比情况表3.财政拨款收入上下年度对比情况表4.支出经济分

2、类上下年度对比情况表三、人均指标分析表1.人均支出情况表1-1.人均“三公经费”支出情况表2.人均公共预算财政拨款支出情况表2-1.人均行政经费支出情况表四、机构人员情况分析表1.机构人员增减情况表1-1.机构人员增减情况明细表1-2.公共预算财政拨款（补助）开支人数增减情况表2.学生情况表说明为进一步加强部门决算分析利用，提高部门决算公开质量，根据财政预决算公开有关要求和决算报表修订情况，我们修改完善了部门决算分析表，供大家使用。本套分析表分为四个部分：一是当年收支余情况分析表；二是预、决算及上下年度收支情况对比分

3、析表；三是人均指标分析表；四是机构人员情况分析表。本套分析表各级财政部门、主管单位和基层单位可通用。本套分析表除预、决算对比分析时预算数需另行录入外，其他指标均可从决算报表中自动取数生成。财政部门、主管单位和基层单位应通过本套分析表，加强对部门决算数据的深入分析，全面了解和检查部门和单位预算执行、财务管理和会计核算情况，不断改进财政财务管理，实现财政财务工作的精细化管理，发挥部门决算在财政财务管理中的作用。收、支、余情况总表汇编单位：金额单位：万元单位行次上年结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年

4、末结转和结余合计基本建设类行政事业类合计基本建设类行政事业类合计基本建设类行政事业类合计基本建设类行政事业类栏次1234567891011121314合计1　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　注：1.本表按单位顺序排列；财政部门使用时可按省、市、县顺序排列。2.本表数据分别

5、从财决02、06－2表提取。返回收、支、余情况总表（政府性基金单独列示）汇编单位：金额单位：万元单位行次上年结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余合计政府性基金结转和结余公共预算结转和结余合计政府性基金收入公共预算收入合计政府性基金支出公共预算支出合计政府性基金结转和结余公共预算结转和结余小计基本建设类行政事业类小计基本建设类行政事业类小计基本建设类行政事业类小计基本建设类行政事业类栏次123456789101112131415161718192021221合计23456789注：1.

6、本表按单位顺序排列；财政部门使用时可按省、市、县顺序排列。2.本表数据分别从财决02、06-2、09表提取。返回财政拨款收、支、余情况表汇编单位：金额单位：万元单位行次上年结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余部分指标比重合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计其中：基本建设资金收入合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余基本支出占支出比重%年末结转和结余占收入(含上年结转和结余)%项目支出结转和结余占年末结转和结余比重%小计其中：基本建设资金结转和结余小计其中

7、：小计其中：基本建设资金支出小计其中：基本建设资金结转和结余工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助栏次12345678910111213141516171819202122合计123456789注：1.本表按单位顺序排列；财政部门使用时可按省、市、县顺序排列。2.本表“财政拨款”包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，各项数据分别从财决07、09表提取。返回公共预算财政拨款收、支、余情况表汇编单位：金额单位：万元单位行次上年结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余部分指标比重

8、合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计其中：基本建设资金收入合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余基本支出占支出比重%年末结转和结余占收入(含上年结转和结余)%项目支出结转和结余占年末结转和结余比重%小计其中：基本建设资金结转和结余小计其中：小计其中：基本建设资金支出小计其中：基本建设资金结转和结余工资福利支出商品和