采购部仓储管理制度修订20101225

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1、（一）采购部仓储管理制度1、仓储管理总则2、物料摆放、存储管理规定3、物料到货入库管理规定4、物料标识管理规定5、物料出库管理规定6、物料退货管理规定7、物料记账管理规定8、供应物流库存管理和控制管理规定9、物料盈亏管理规定10、物资账本管理规定11、特殊库房管理规定12、废品（料废）管理规定一、仓储管理总则仓储管理是物料管理的重要组成部分，有供应生产、保障销售、服务企业赢利大计的作用，是企业生产的保证。库管员要严格执行规章制度，树立为生产服务的观点。1.1做好物料入库的保管工作；1.2做好物料的发放工作；1.3控制和监督物料的储备，避免积压物料的形成；

2、1.4按照规定进行库存盘点，确保帐、物、卡三相符。1.5反馈存储信息，合理利用库存，提髙库房利用率。二、物料摆放、存储管理规定2.1合理：对不同品种、规格型号的物料分开摆放，选择垛形必须符合物料的性能特点，分清物料入库的先后秩序，便于贯彻“先进先出”的原则。2.2牢固：物料摆放高度要适当，码垛要严防倾斜，确保物料堆放的牢固安全。不得超髙。2.3定量：力求整数摆放，便于计数。2.4整齐：垛形按照一定规格整齐排列，标示一律朝外，达到清洁、整齐、美观。2.5节省：物料摆放既要有利于提高仓库面积利用率，也要方便领料。2.6标识：形式釆用小黑板、商品卡与标识牌，要

3、求应填项目不得遗漏，字迹清楚。2.7对特殊的物料存放环境摆放有特殊的要求：化工原材料库、油漆库、金属材料库、油料库等要加强防火防爆。（详见化工库、金属库管理办法）2.8物资防水：2.8.1日常做好库房漏雨点的检查。2.8.2日常做好汛期防水的准备工作：做好库区周围绿化带的枯草枯枝清理工作，做好库区所有排水沟内的杂物清理工作，做好库房屋顶排水道内的杂物清理工作，用沙袋填补易进水的库门，采购并储备充足的防汛物资。2.9搬运：搬运工必须严格遵守安全操作规程，使用各种装卸搬运设备，严禁超载，码垛必须不偏不斜，不歪不倒，牢固坚实，以免倒塌伤人，摔坏物料。2.10库

4、管员应熟悉不同物料的基本性能、储存保管要求，根据不同的物料特点对库存物料进行有效的保管，特殊物料的存放要求详见本制度第十一《特殊库房管理规定》中要求。2.11库房不准存放和保管没有入库手续及未经批准的物料，更不允许存放个人物品。三、物料到货入库管理规定2.1采购业务员应随时将需入库物料的采购计划报送相关库房，物料入库要有采购计划或订单，无计划订单库管员不予办理入库手续。2.2对运输部门提取的或供应商送货到库的物料，库管员要认真核对送货清单是否与实物相符，并清点其重量和件数是否有误，无误后接收。如发现运来的物料有损坏，短缺或与单据不符，库管员应要求送货人写

5、出书面情况说明当场让送货人签字确认，并保留凭证，同时库管员必须及时通知业务人员，业务人员应及时处理，及时与供应商沟通，要求厂家确认回函后，将纸质说明传递到库房，库管员方可对物料进入电脑系统及请验程序。厂家确认回函及送货清单（含异地存放）保留在录入员处，同到货单装订成册，定期归档。2.3供应商送货到相应库房时，提供的到货清单应标明订单编号、供应商编号、ERP代码、数量等信息，如无清单或清单内容不全的须由采购员负责落实补充，否则库房拒收。自提货物的到货清单由采购员提供。附表：供应商送货清单规范格式：供应商送货清单供应商编号：供应商名称：日期:序号订单号ERP

6、编号ERP名称规格型号单位件（箱）数数量备注①采购部业务员负责向供应商通知供应商规范的送货清单格式，并督促各供应商按我公司的要求执行。建议使用窄孔1/2打印纸（即241/2）。②采购园负责把我公司到货后应办理的相关手续传达到供应商。3.4库管员按实际到货情况（不允许直接扣减到货数量）到录入员处进行机打收货通知单，且由系统直接提交请验，在收货通知单上标明系统请验单编号。如果参照订单时参照不到相关订单号或到货数量超过订单及允差数量，提交采购业务员确认，如需补单采购员应在一个工作小时内补单并提交物料科相关订单号，物料管理科制作到货单。3.5收货通知单一式四联，

7、库管员签字后自留一份、供应商送货人员、录入员、检验员各一份。库管员以机打的收货通知单作为请验单两日内传递给检验员后，在手工库房帐上须记入寄存帐的到货栏，并将实物作好待验标识；3.6若供应商到货需要我公司在回执单上签字的，则库管员需将到货单号写在回执单上。若供应商需我公司在回执单上盖公章，则需库管员签字确认后由采购部录入人员审核是否同系统到货单一致并签字，采购部经理批准后盖章。公司将以机打到货单为接收供应商到货的唯一凭据。2.7采购人员有责任解决与处置各自负责采购的物料在入库中出现的各种问题。物料到货实际数量，不应超出系统规定的允差数量（订单数量的8%）,

8、否则超出部分库管员不予接收，特殊情况必须接收时，须经采购经理签字认可后，方可办理