航空快运安全质量模块-01-37风险管理工作程序

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1、1概述与适用范围1.1本程序阐述了部门级和中心级风险管理工作的标准，操作方法和流程。1.2本程序适用于维修工程部、SMS管理小组、各中心/单位安全评估小组、质量中心维修安全办公室。2依据文件2.1AC-121/135-2008-26关于航空运营人安全管理体系的要求2.2AC-145-15《维修单位的安全管理体系》2.3公司《安全管理手册》、《安全管理工作程序》2.4《维修管理手册》15.2风险管理3术语和定义3.1危险源：有可能导致人员受到伤害、疾病或死亡，或者系统、设备或财产遭破坏或受损，或者环境受到破坏的任何现存的或潜在的状况。3.2危险源

2、的三要素：存在条件、触发因素、潜在危险性。3.3风险：某一特定危险源可能导致潜在后果预计的可能性和严重性的综合。3.4衍生风险：作为风险控制结果无意中带来的新风险。3.5风险管理：安全管理体系内的一个正式过程，由系统和工作分析、危险源识别、风险分析、风险评价和风险控制组成。风险管理过程处于提供产品或服务的过程中，不是一个独立的或特殊的过程。4要求4.1所需的人员岗位4.1.1总经理（SMS管理小组组长）、维修安全总监、质量中心经理、维修安全管理主管、安全管理工程师、风险评估专家4.1.2各中心/单位负责人、安全评估小组成员（即风险评估专家）、参

3、与风险管理项目的指定人员4.2职责4.2.1各职能机构职责4.2.1.1风险评估专家组1）参与部门级风险管理工作；2）负责制定风险控制方案/措施；3）确定风险控制优先措施。4.2.1.2安全评估小组1）安全评估小组是由组长（可由中心经理、车间经理或相关单位主管担任），一名副组长（视具体情况而定），风险评估专家（3-5名），其他一线员工（5-20名）组成。2）负责按SMS管理小组的要求组织开展中心级风险管理工作，确定风险等级、风险控制措施及措施的责任和期限，以及产生衍生风险后进行再次风险管理；3）负责编写中心级风险管理项目分析报告；4）负责落实风

4、险管理项目分析报告制定的控制措施；5）负责将中心级风险管理项目分析报告及相关材料向维修安全办公室报备。4.2.2相关岗位人员职责4.2.2.1总经理：1）负责批准临时制定的风险控制措施、风险管理项目分析报告以及危险源数据库；2）负责风险管理项目风险等级以及风险控制措施的最终确定。4.2.2.2安全评估小组组长：1）负责批准临时制定的风险控制措施、风险管理项目分析报告以及危险源数据库；2）负责风险管理项目风险等级以及风险控制措施的最终确定。4.2.2.3安全管理工程师1）负责组织风险评估专家实施部门级风险管理工作，监督落实、跟踪验证相关风险控制措

5、施，并根据实践经验向公司安监部提出改进建议；2）负责编写部门级风险管理项目分析报告及相关材料的存档；3）负责对各中心/单位开展的风险管理工作进行指导、监督和检查，并对中心级风险管理项目制定的控制措施进行跟踪验证；4）负责组织制定临时风险控制措施；5）负责向维修工程部全员发布《风险通报》;6）负责维护、更新、评估危险源数据库。5规定5.1危险源识別的范围（至少应在以下情况出现时，进行危险源辨识）:1）上级通报不安全信息时；2）发生航空不安全事件时；3）人员、设备、工作程序或者环境发生变化时；4）存在任何与现行规章、标准存在差异的情况时；5）重复发

6、生部门工作质量或违规事件出现增长趋势时等；6）一、二、三方监督与审核中发现的不合格项；7）行业内的安全经验教训；8）系统评价或管理评审发现的问题；9）部门新增或重大变更项目实施之前。5.2危险源的识別方法：数据分析和系统评价是危险源识别的基础，通过数据分析和系统评价,利用SHEL模型识別危险源信息。5.3风险控制措施的制定原则:针对危险源的不同风险等级，遵循相应的风险控制措施，制定实施风险控制措施。5.4在危险源辨识和风险评估工作后，初步制定出对应的风险控制措施，并及时下发《风险通报》以起到风险预防的作用。以下情况发生时，需下发《风险通报》以起

7、到风险预防的作用:1）风险值215时；2）发生严重差错时；3）飞机在特殊条件下运行时（如大风、台风、暴雪等）;4）其他，如同行业发生严重不安全事件时。5.5危险源数据库的录入范围标准：4.5.1经过风险管理和评价分析后辨识的危险源按照危险源数据库的格式等要求提交和录入，其中：1）经风险管理和评价分析后，风险等级被判定为“4”以上的危险源。可视为重大危险源;2）经风险管理和评价分析后，风险等级被判定为“3”的危险源。可视为重要危险源。5.5.2当出现以下情况之一时，可判定为重大危险源，按危险源数据库的格式等要求直接提交和录入：1）国家、行业有关标

8、准认定的重大危险源、行业标准、认定的严重事故征候及以上的情况；2）严重不符合安全有关法律法规、标准、规程规范的情况；3）曾经发生过重大安全事故，且仍未