海口市美兰区住房和城乡建设局

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1、海口市美兰区住房和城乡建设局2017年度部门决算目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表（见正文附件）3（二）收入决算表（见正文附件）3（三）支出决算表（见正文附件）3（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总

2、体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说明4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明518（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释1118一、部门概况（一）部门职责。贯彻执行党和国家及省、市有关城乡规划、市政（建筑）建设、建筑市场、住房保障和房产管理、人民防空工作的方针政策、法律、法规和规章；依法拟订并组织实施本区城乡规划

3、、市政建设、住房保障和城乡建设、人民防空的发展规划、计划。（二）机构设置。纳入海口市美兰区住建局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.海口市美兰区住建局部门本级2.海口市美兰区地方公路管理站（下属单位）3.海口市美兰区建设工程质量安全监督站（下属单位）4.海口市美兰区住房保障中心（下属单位）5.海口市美兰区三江镇规划建设管理所（下属单位）6.海口市美兰区灵山镇规划建设管理所（下属单位）7.海口市美兰区大致坡镇规划建设管理所（下属单位）二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附

4、件）。（二）收入决算表（见正文附件）。（三）支出决算表（见正文附件）。18（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）。三、2017年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明。2017年度收入（支出）总计47357.86万元，与2016年度相比，收入（支出）总计各增

5、加12334.52万元，增长35.21%。主要原因：一是财政拨款收入增加25475.61万元；二是年初结转和结余减少12399.35万元。（二）收入决算情况说明。本年收入合计34876.81万元，其中：财政拨款收入33699.39万元，占96.63%；其他收入1177.42万元，占3.37%。（三）支出决算情况说明。本年支出合计19799.77万元，其中：基本支出756.58万元，占3.83%；项目支出19043.19万元，占96.17%。18（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017年度财政拨款收入

6、（支出）总计35334.91万元。与2016年度相比，财政拨款收入（支出）总计各增加17350.21万元，增长96.47%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加9107.48万元；二是年初财政拨款结转和结余减少8125.39万元。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出10876.66万元，占本年支出合计的88%。与2016年度相比，财政拨款支出增加3075.78万元，增长40%。2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

7、。2017年度一般公共预算财政拨款支出10876.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.1万元，占0.39%；国防（类）支出4.61万元，占0.04%；科学技术(类）支出0.91万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出80.25万元，占0.73%；医疗卫生与计划生育(类)支出35.07万元，占0.25%；城乡社区支出(类）6716.72万元，占61.75%；农林水支出(类）616.04万元，占5.66%；交通运输（类）支出1441.43万元，占13.25%；住房保障（类）支出1926.

8、54万元，占17.71%。3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。182017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6325.04万元，支出决算为10876.66万元，完成年初预算的171.96%。其中：（1）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初无预算安排，属年中追加预算0.1万元，支出决算为0.1万元，完成100%。（2）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出