石家庄长安区绿化管护队2019年部门预算信息公开

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1、石家庄市长安区绿化管护队2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：一、石家庄市长安区绿化管护队主要职责（一）、贯彻落实上级有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章；联系实际提出园林绿化建议。（二）、根据上级单位任务负责组织制定辖区园林绿化年度计划，并组织实施。（三）、参与辖区街道、公园、广场的规划、设计、建设和管理并负责实施。（四）、监督检查辖区各类绿地的达标情况；验收城市建设项目中的

2、园林绿化比例和布局；申报辖区占用绿地、伐移树木等事项。（五）、在辖区依法查处违反园林绿化法律、法规、规章的行为；对辖区道路绿化进行考核工作。（六）、根据市园林局对古树名木保护的标准，组织实施。（七）、负责辖区园林绿化工程项目施工图设计文件初审、建设项目竣工验收初审。（八）、参与组织和协调全民义务植树活动。（九）、负责辖区园林绿化施工单位的资质初审申报工作；负责园林行业的管理。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市长安区绿化管护队事业副科财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按

3、照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。（一）收入说明2019年预算收入5168.57万元，其中：一般公共预算拨款5168.57万元。（二）支出说明2019年预算支出5168.57万元，其中：人员经费支出493.18万元；日常公用支出43.06万元；项目支出4632.33万元。（三）比上年增减情况2019年预算安排财政拨款收入5168.57万元比上年度预算19198.66万元减少14030.09万元；其中正常经费比上年度减少2.78万元；专项经费比上年度减少14027

4、.31万元。三、机关运行经费安排情况2019年度预算安排机关运行经费43.06万元，其中：办公费2.7万元；印刷费0.54万元；差旅费1.35万元；邮电费2万元；水电费2.7万元；会议费0.81万元，取暖费1.52万元；维修费0.5万元；交通费22.5万元；接待费0.41万元；培训费0.78万元；福利费3.22万元；工会经费3.51万元；其他商品服务支出0.52万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年财政拨款“三公”经费预算安排22.91万元，其中：1、公务用车运行维护费预算安排22.5万元

5、，与上年基本持平。2、公务接待费预算安排0.41万元，与上年基本持平。五、绩效预算信息总体绩效目标：部门职责及工作活动绩效目标指标：承担城区园林绿化工程项目的设计、施工管理工作，按规定按计划完成绿化工程项目建设。组织绿化工程项目设计、施工、监理的招投标及有关评审上报监理的招投标及有关评审上报工作，组织园林绿化工程项目的施工管理、工程验收及移交工作。依法依规组织并完成项目管理。负责制定城区年度绿化计划；对各街镇及办事处园林绿化工作进行业务指导和监督。按规定、按计划完成园林绿化中、长期规划，协助市园林完成义务植树及古

6、树名木保护任务。开展城区社会绿化和城市义务植树及其他绿化活动，根据全市绿化工作安排，开展义务植树活动。根据国家、省、市相关政策法规开展古树名木保护工作对普查到的古树名木进行登记，对全区范围内古树名木保护情况进行督导，古树名木保护率达到100%，古树名木登记率达到100%，全区范围内古树名木保护情况进行督导。根据国家、省、市相关政策法规对街镇及办事处园林绿化工作进行业务指导和监督结合年度工作计划对园林绿化任务完成情况进行督导检查，对街镇办事处园林绿化工作进行业务指导和监督。指导各绿地管护单位的年度计划并监督执行完成

7、年度园林绿地养护管理任务。对局属绿地日常养护管理进行日常检查、抽查、主要包括植物修剪、浇水、病虫害防治、除草松土、设施维护方面，植物修剪合理，土壤墒情良好，植物生长健壮。部门职责-工作活动绩效目标585长安区绿化管护队单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、工程项目的管理1019.33工程项目的管理工程项目的管理　　1、工程项目的管理1019.33组织新建绿化工程项目设计、施工、监理的招投标、验收及预（决）算依法依规组织招投标并完成项目管理。有评审资料90-100%80-89%70

8、-79%69%以下招标投标资料完整率90-100%80-89%70-79%69%以下验收资料完整率90-100%80-89%70-79%69%以下二、园林绿地管护管理3613.00园林绿地管护管理园林绿地管护管理　　1、园林绿地养护管理3563.00对科属绿地日常养护管理进行日常检查、抽查、主要包括植物修剪、浇水、病虫害防治、设施维护方面植物修剪合理，土壤墒情良好，植物生