iqc作业指导书(20110310)

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1、机密文件ANo.QC-11-02-28IQC作业指导书制成总经理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一．目的建立机化阀门（沈阳有限公司）所采购生产物料、外协及本厂加工物料的质量检查程序和标准，提高检查效率和准确度，避免因程序和标准不清晰产生检验错误，特制定此项制度二．适用范围本公司所采购生产性物料、外协加工及本厂加工的物料均适用于本项制度三．权限和职责3.1品质部检查人员负责本制度的具体实施3.2品质部管理人员负责本制度的制定及修改3.3技术总工及总经理负责本制度的审查及批准四．检验依据（1）本公司技术图纸（2）本公

2、司检查基准书（3）国际、国家检测标准（4）相关行业规范（5）对比认可样品五．接收条件（1）收料通知单（2）待检通知单（3）K3调拨单（4）理化检测单及供应商提供各项材质证明、检查证明等（5）要求单据与检测须实物必须同步送达六．抽样检查6.1　术语名称定义　　　AQL(AcceptanceQuality7　　　　　　　　　　　　　　　　　机密文件ANo.QC-11-02-28Limit):接收质量限的缩写，即当一个连续系例批被提交验收时，可允许的最差过程平均质量水平CR(Criticalcharacteristic):严重品质特性。即能或可能

3、危害制品的使用者生命财产安全之缺陷。又称致命缺陷、严重缺陷。MA(Majorcharacteristic):主要品质特性。不能达成制品的使用目的之缺陷。称为主要缺陷。又称重缺陷MI(Minorcharacteristic):次要品质特性。并不影响制品使用目的之缺陷。称为次要缺陷。又称轻微缺陷6.2　抽样计划　　本公司依据GB2828(等同于MIL-STD-105D)单次抽样计划6.3　质量特性分为一般特性与特殊特性。1一般特性（1）检验工作容易者，如外观特性。（2）品质特性对产品品质有直接而重要之影响者如电气性能。（3）品质特性变异大者。2

4、特殊特性（1）检验工作复杂、费时，或费用高者。（2）品质特性可由其他特性之检验参考判断者。（3）品质特性变异小。（4）破坏性之试验。　　　　*  一般特性采用GB2828正常单次抽样一般II级水准。*  特殊特性采用GB2828正常单次抽样特殊S-2水准。6.4　允收水准　（AQL）本公司对进料检验各缺陷等级允收水准为：（1）CR缺陷：AQL=07　　　　　　　　　　　　　　　　　机密文件ANo.QC-11-02-28（1）MA缺陷：　AQL=1%（2）MI缺陷：　AQL=2.5%如客户另有规定相应之允收标准，可以依客户标准执行，如本公司标

5、准严　　　　　　　　于客户标准，则依据本公司允收标准执行6.5检验方式转换（1）加严检验：连续十批次来料检验中，有五批次以上产生不良（拒收）　　　　　　　　须采取加严检验方式。（2）放宽检验：连续十批次来料检验中，匀符合接收要求，且抽样产品　　　　　　　　无主要缺陷（MA）致命缺陷（CR）时，可采取放宽检验方式　（3）当在放宽检验过程中，如果有一批次被判定为不合格（拒收），应恢复为正常检验方式。在加严检验过程中，连续十批次匀符合接收要求，应恢复为正常检验方式。检验方式的选择须由检验部门部门长同意选择七．全数检查　　　　有下列情形时，经检验部

6、门长以上人员批示，可采用全数检验方式（1）检验物料中有致命缺陷（CR）时（2）入库检查及在生产组装过程中，不良产生很多时（3）检验物料一阶段品质不稳定时（4）其他状况需要全数检验时八．作业程序　　8.1　物料接收　　　　　　（1）　供应商所提供物料，经采购资材部相关人员核对数量、型号规格后予以签收入库。　　　　　　（2）　物料入库后，相关采购担当填写理化检验委托单，并将厂家提供材质证明书，试片、合格证明等文件连同收料通知单一同提交给品质保证部（QA）理化实验室进行物料的材质检测，冲击、拉伸等相应的理化检测，并将相关检测报告及厂家试片、材质证

7、明材料进行存档。理化检测异常时，QA与采购部联系进行相应处理　　　　　　（3）　理化检测完成并确认合格后，资材相关担当将理化检测报告书、收料通知单，待检通知单，7　　　　　　　　　　　　　　　　　机密文件ANo.QC-11-02-28加工图纸，厂家检测合格证明连同K3调拨单和检测物料一同送达品质管理部IQC处进行物料的尺寸外观检查　8.2　物料检查、入库　　　　　　（1）　IQC人员接收到检测物料及相应单据后进行数量型号核对及单据审核，确认无误后确认接收并依据　（四项）检测依据各项条件和（六项、七项检测方式）进行物料检验。并填写检测成绩书进

8、行记录存档。　　　　　　（2）　检测合格物料由IQC开具合格证连同物料一同K3调拨回资材仓库　　　　　　（3）　检测不良物料由IQC开具不良品记录（NCR）本部门主管签字确认后交