qc-04内部审核程序fx

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1、实用文案柳州市方鑫汽车装饰有限公司内部审核程序文件编号FX2/QC-04管理部门品管部收文部门发行日期2008年6月30日相关部门公司各部门生效日期2008年7月1日编制审核批准No.更改单号页次修订摘要更改方式标记处数版号更改日期签名12345标准文档实用文案1.目的：确保本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性与有效性以及汽车内饰件认证产品的符合性和一致性；验证规划的产品过程品质是否可靠有效并持续执行和改善；按照设定的检验流程对准备交付发运的产品进行审核，以确认是否符规定的要求，对抽取的少量的样

2、本以顾客的角度全面地来检验产品的符合性。2.适用范围：适用于本公司的内部质量体系审核、制造过程审核、产品审核以及汽车内饰件认证产品的符合性和一致性的3C要求审核。3.定义解释：无4.工作过程：输入工作流程过程说明责任者输出支持文件1.品质管理系统要求；2.产品出现重大品质问题；3.内、外部顾客发生重大投诉或抱怨；4.公司职能出现重大调整。临时计划制定年度计划1制定计划(含3C要求)1.1品管部年初编制年度品质管理体系审核计划，审核计划包含：内部质量体系审核计划、制造过程审核计划、产品审核计划。审核

3、计划须提交管理者代表审批。1.2当产品出现重大品质问题，或内、外部顾客发生重大投诉或抱怨，或公司职能出现重大调整时编制临时计划。正常情况下每年策划一次。1.3过程审核：可以与内审计划同步，每年规划一次。当过程失控或出现以下情况时，应进行过程审核：A、生产过程转移B、发生重大质量问题（含3C产品的符合性和一致性）C、材料或重要加工工艺的改变D、强制降低成本E、顾客或法规新增特殊要求F、其它重要过程的改变过程审核内容：确定审核的产品；过程范围；工序涉及的部门及相关质量要素。1.4产品审核：产品审核工作

4、由品质管理部策划执行，确保交付产品的质量满足顾客的需求。品质管理部管理者代表1.年度品质管理体系审核计划2.临时审核计划3.制造过程审核计划4.产品审核计划质量手册输入工作流程过程说明责任者输出支持文件标准文档实用文案1.品质管理系统要求；2.产品出现重大品质问题；3.内、外部顾客发生重大投诉或抱怨；4.公司职能出现重大调整。产品审核时机：A、由品质管理部对公司新产品进行审核；B、客户没有特别要求时品质管理部每年对量产的产品实施一次产品审核；C、客户有特别要求时依照客户特别要求执行。产品审核内容:

5、交货后与顾客有偏离的项目、装配尺寸、功能(不包含长时间的试验项目)、外观、包装等。品质管理部管理者代表1.年度品质管理体系审核计划2.临时审核计划3.制造过程审核计划4.产品审核计划质量手册1.年度品质管理体系审核计划；2.管理者代表临时要求；3.审核员名单；4.审核要求。制定审核实施计划2制定实施计划2.1品管部按年度计划或临时计划编制审核实施计划，须覆盖所有要素、部门、班次，内部审核员须具有内审员资格，并独立于受审部门。2.2审核实施计划在审核前一周提交管理者代表审批。品质管理部管理者代表1.

6、品质管理体系审核实施计划2.过程审核实施计划质量手册1.品质管理体系审核实施计划；2.上次审核跟踪情况；3.品质管理体系文件4.TS16949:2002技术规范5.汽车内饰材料认证规则（附件2）审核准备3审核准备3.1质量体系内部审核：3.1.1成立审核小组，每次审核前由品质管理部负责从合格审核人员中挑选适当人员组成审核小组及审核组长，呈管理者代表批准确认。3.1.2合格审核人员，须同时符合下列条件：A、内审员需接受相关教育训练并获得证书（3C内审员获得公司内部的认定即可），且熟悉本公司各项流程。

7、B、工作认真仔细、沟通能力强且经管理代表核准。C、审核人员不得参与对本部门作内部审核，不得审核自己的工作。3.1.3审核组长召开审核预备会，要求审核组成员先进行文审，熟悉相关文件。了解所审核部门的问题点，找到审核重点。审核前三天下发审核实施计划给各部门。审核组组长审核组成员1.品质管理体系审核检查表2.过程审核检查表3.产品审核方案记录质量手册输入工作流程过程说明责任者输出支持文件标准文档实用文案1.品质管理体系审核实施计划；2.上次审核跟踪情况；3.品质管理体系文件4.TS16949:2002技

8、术规范5.汽车内饰材料认证规则（附件2）审核准备3.1.4审核员应了解上次审核的缺陷报告，作为此次审核的重点，编制“审核检查表”。审核检查表应包含所涉及的相关要素，以及3C产品的符合性和一致性要求。3.2过程审核：3.2.1品管部在审核前十天内指定审核组长、审核员组成过程审核员需具备下列条件：A、相关工作经验二年以上；B、良好的理解与沟通能力；C、能撰写审核报告；D、经培训考核合格或熟悉产品过程要求；E、与所审核的具体活动或范围无直接责任关系。3.2.2过程审核分工，确定过程影响参