品质管制运作流程

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1、公司名称：江苏日月照明电器有限公司-LED事业部JiangsuSun&MoonLightingCO.,LTD.(LED)文件编号:CX/LED/CG-002-2011版次:A/0文件名称：产品验证控制程序及方法页码:9/9发行日期:发行编号：IssuedNo.发行日期：IssuedDate.□MA纲要性文件■SOP程序文件□WI指导类文件□WR记录资料类文件文件类型：Style□A保密性机密文件■B重要性机密文件□C一般性机密文件机密等级：Title品质管制运作流程CX/LED/CG-002-2011核准ApprovedBy:审核

2、CheckedBy:制订/日期PreparedBy/Date隶属系统名称更改记录A/0（文件印章处）采购系统管理2011公司名称：江苏日月照明电器有限公司-LED事业部JiangsuSun&MoonLightingCO.,LTD.(LED)文件编号:CX/LED/CG-002-2011版次:A/0文件名称：产品验证控制程序及方法页码:9/9发行日期:目的：规范品质管制流程范围:公司各部门职责：品管部监督、品管及生产各部门执行1、销售部在接到客户定单后，必须将客户要求提供于品管部，包括定单、图纸、样品、模板、出口定单的总装资料及标准

3、箱卡。2、销售如接到客户对我司已下达生产通知的产品工艺进行更改时，必须第一时间书面通知品管及生产部，以便我司迅速做出反应。3、客户所提供的模板、样品必须先交品管进行首件确认后方可用于生产。4、各生产单位在执行生产部的生产指令的同时，还必须按照品管部《操作指导书》之要求规范操作，并依品管部所提供的质量标准在加工中进行产品自检与控制。5、各单位均需对送往下工序的产品进行自检，以确保送往下工序的产品质量。6、下工序对来料进行加工前之检验或抽检时，如发现上工序来料产品的品质不良率超过5%时，请完整清楚填写《内部质量投诉单》反馈于品管部处理

4、（必要时可退回上工序重检）。7、公司所有品管人员出差客户处的，必须向客户了解的品质需求并认真记录、整理汇报于品质主管处。品管部将对客户合理的要求和不满在我公司内部进行整改。8、除第6、7、两项由下工序和客户反馈品质问题外，公司内部品管员将对巡查中发现的品质异常将以《执行力处罚单》的形式对相关单位进行整改。隶属系统名称更改记录A/0（文件印章处）采购系统管理2011公司名称：江苏日月照明电器有限公司-LED事业部JiangsuSun&MoonLightingCO.,LTD.(LED)文件编号:CX/LED/CG-002-2011版次

5、:A/0文件名称：产品验证控制程序及方法页码:9/9发行日期:9、各接到《内部质量投诉单》、《客户品质反馈单》、《执行力处罚单》的被投诉单位，必须马上进行整改，单位主管在12个小时内将此表填写完整并交于品管部。迟者将警告一到三次，拒绝整改的将以小过到大过进行处罚，整改执行不到位的单位：所属全员记警告一次。10、各部门在发现难以判定的质量问题时，不可随之任之或蒙过去，必须请示品管处理。11、品管在巡查中发现某部门所加工之产品不符合质量标准时，必须应品管之要求停机修正，直到找到解决方案并确认合格为止。12、在正常的生产运做中，为了提高

6、生产效率或产品质量，品管部会对个别产品的加工流程进行更改，（例：蒙砂产品的加工流程），所以，各部门在加工中必须按照品管部制定的《特别工艺流程规定》操作。13、所有报废品必须由所在单位当班填写《报废申请单》进行补单，已填写《报废申请单》报废的产品必须在每天17：30分前进行清理。可翻修的不良品最迟当天落班前填写《内部质量反馈单》退回相关进行返修。14、客户退货产品由销售文员第一时间将《客户退货投诉单》交于品管部，由品管部处理。（即所有客户退货退均退回我司最后一检验单位）。所有客户退货各单位第一时间返修完毕送回仓库。15、所有外购回来

7、的产品必须由品管确认质量并在送货单上签名确认后仓库方可签单收货。（若因特殊情况品管不在工厂时，必须在送货单上注明‘品质待检’）。16、为降低本公司产品品质损耗，特列出各工序产品损耗指标等，对达到品质目标的班组,奖励500元.对完成品质目标的单位主管奖励200元.对未达到品质目标的最后一名班组,罚款500元.对未达到品质目标的最后一名单位主管,罚款200元。（每月都执行）17、所有人为损耗均依产品原价格全额扣罚到个人。隶属系统名称更改记录A/0（文件印章处）采购系统管理2011公司名称：江苏日月照明电器有限公司-LED事业部Jian

8、gsuSun&MoonLightingCO.,LTD.(LED)文件编号:CX/LED/CG-002-2011版次:A/0文件名称：产品验证控制程序及方法页码:9/9发行日期:18、品管部的基本运做：品管部工作主要放在四个方面：1、品质主管主要负责