异常品质管制流程

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1、异常处理作业程序异常处理作业程序目的:为了确保质量,针对各项不良状况进行原因分析及调查,拟定改善方案,以防不良再发生此作业程序适合范围进料检验、制程管制、成品检验、仓储管理、客户抱怨等质量异常矫正与预防处理作业均属之。内容1.职责1.1各有关单位：异常的提出及矫正预防措施的执行。1.2制造工程单位：异常原因的分析及矫正预防措施的提报。1.3制造工程单位主管：异常原因的分析及矫正预防措施的审核。1.4品管单位：矫正预防措施执行结果的追查。异常处理报告不良分析改善措施品管/检验资料统计改善执行正常异常制程品質異

2、常管制流程2.1制程检验单位制造工程单位责任单位品管/检验制造工程异常处理报告不良分析改善措施品管/检验资料统计异常改善执行正常异常2.2品管单位制造单位制造工程单位责任单位制造制造工程成品品質異常管制流程2.3成品检验单位制造工程单位责任单位异常处理报告不良分析改善措施品管追踪改善结果资料统计改善执行正常异常品管/检验制造工程2.4客戶單位業務單位品管單位製造工程單位責任單位退貨/賠償改善對策品管追蹤改善結果資料統計及管理改善執行OK異常品管判定業務初步確定客戶提出確認客戶抱怨處理抱怨答復製造工程原因分析

3、品保抱怨答復公司責任客戶抱怨處理流程品管/相關單位異常提報製造工程異常調查分析提出預防對策預防措施執行品管追蹤改善結果品管判定資料統計及管理異常正常YESNO預防措施管制流程2.5品管/相關單位製造工程單位責任單位品管/相關單位異常提報製造工程原因分析責任歸屬判定品管追蹤改善結果資料統計改善對策內部客訴提報責任單位工程B判定原因分析改善對策預防措施執行資料統計品管追蹤改善結果資料統計品管答復抱怨NGOKNGOK本單位責任供應單位責任客戶責任本單位責任內部客訴流程2.6品管/相關單位製造工程單位A製造工程單位

4、B作業內容3.1.2製程品質異常管制3.1.2.1異常處理報告時效：A.工廠內部問題，製造工程需7天內完成措施擬訂和追蹤措施執行結果，若需做可靠度試驗則15天內完成。B.若為原物料問題，品質工程對國內供應物料需7天內回復製造工程，國外供應物料則15天內完成。C.品管追蹤成效15天內完成。3.1.2.2依「製程檢驗作業程序」(QGP1003)或「製程管制作業程序」(QGP0901)辦理。3.1.2.3YieldLoss異常提報時機：針對各產品各型號別之單項不良超出YieldLoss指標者，需由製造單位提出異常

5、處理報告交由製造工程單位作分析改善。