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时间:2019-02-03
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1、中国远洋控股股份有限公司内部控制手册中国远洋控股股份有限公司内部控制手册目录前言......................................................................................................................5第一章基本介绍.....................................................................................................6一、编制目的................
2、...................................................................................6二、编制原则...................................................................................................6三、编制依据..............................................................................................
3、.....7四、适用范围和定义架构...............................................................................141、适用范围............................................................................................142、框架概念定义....................................................................................
4、.143、内部控制体系文件结构.....................................................................144、生效和颁布......................................................................................15第二章内部环境....................................................................................................16
5、一、公司治理..................................................................................................16(一)工作目标......................................................................................16(二)组织职能..................................................................................
6、....16(三)公司治理层参与内部控制工作流程............................................17二、组织与职责权限......................................................................................20(一)工作目标......................................................................................20(二)组织职能.....................
7、.................................................................20(三)公司管理层参与内部控制工作流程............................................22三、诚信和道德与反腐倡廉...........................................................................25(一)工作目标.................................
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