关于公司开展廉洁风险防控工作的实施方案.doc

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1、关于公司开展廉洁风险防控工作的实施方案 为深入贯彻落实第十七届中央纪委第五次全会精神以及中央《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》、《湖北省国有企业开展廉洁风险防控工作的意见》及五个配套制度（以下简称“1+5”文件）和省纪委、省国资委纪委的有关要求，更好地推进公司党风廉政建设责任制的落实，拓展从源头上防治腐败工作领域，建立教育、排查、防范、预警工作机制，有效防控廉洁风险，结合公司实际，制定本实施方案。一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以贯彻落实《湖北省腐败风险预警防控暂行办法》、《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012工作规

2、划》和“1+5”文件开展廉洁风险防控工作为主线，建立起查找风险在前、教育提醒在前、建章立制在前、监督约束在前的“四前”防控机制，加快推进湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司惩治和预防腐败体系建设，最大限度地遏制和减少各类违纪违法行为，为公司又好又快发展营造风清气正的良好环境。 二、目标要求公司各部室、各单位要按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的总体要求，紧紧围绕企业中心任务，以预防腐败为目的，以规范权力运行为核心，以制度建设为重点，主要针对公司重要人事安排、重大项目投资、重大决策、大额资金调动等重大事情以及人力资源管理、财务管理、工程招标、大型设备（物资）采购、资产处置、合同签订、资金

3、支付、经营管理等重点领域、关键环节和重要岗位权力运行中的风险和管理中的薄弱环节，通过排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险“三类风险”，建立健全公司廉洁风险防控长效机制，确保权力运行安全、资金使用安全、项目建设安全和干部成长安全。三、基本原则1、注重教育。要从教育入手，坚持正面教育、自我教育，突出岗位廉政教育，把风险点的查找、防范措施的制定作为廉政教育的一种方式。2、预防为主。通过采取以主动预防、提前防范措施，把教育、制度、监督与深化公司系统体制机制改革创新、完善规章制度有机结合起来，科学配置权力，合理设计程序，前移监管关口，防止权力失控、决策失误、行为失范。3、突出重点。要以防范行使投

4、资项目决策权、工程建设管理权、资金管理权、资产处置权、物资采购权、干部管理权过程中易发多发的腐败风险和监管风险为重点内容；以各级领导班子、领导干部以及具体行使上述各项权力的重点部门、重点岗位人员为重点对象。4、分级负责。公司总部重点抓好公司总部领导班子、各部室和公司所属全资子公司、控股子公司领导班子的廉洁风险防控；公司各部室、公司所属各全资子公司、控股子公司要抓好本部门、本单位的重点部门和重要岗位廉洁风险防控工作。四、实施范围公司总部、公司所属各全资子公司、控股子公司（以下简称各单位）。五、方法步骤（一）学习、动员阶段（2011年9月15日至2011年9月25日）1、召开公司系统推进廉洁风险防

5、控工作动员大会，对此项工作进行安排部署。2、各单位要分别召开动员会议，对本单位廉洁防控工作进行部署。各部室、各单位要组织干部学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》和《湖北省国有企业生产经营管理廉洁风险防控暂行办法》、《湖北省国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度监督检查暂行办法》、《湖北省国有企业产权交易廉洁风险防控暂行办法》、《湖北省国有企业加强民主监督暂行办法》、《湖北省国有企业开展廉洁从业专项监察暂行办法》等规定。通过学习教育和宣传发动，提高广大干部职工对开展廉洁风险防控工作的必要性和重要性的认识，增强干部职工风险防控的自觉性和主动性。  （二

6、）制定工作方案阶段（2011年9月26日至2011年9月28日）各单位应根据实际情况，制定切实可行的廉洁风险防控方案，报公司廉洁风险防控工作办公室审定。（三）风险排查阶段（2011年9月29日至2011年10月16日）1、明确岗位职责，制定工作流程。各部室、各单位按照各自方案规定的职责，梳理工作事权，制定职责工作流程，明确具体运作环节和各岗位的工作任务、职责、要求。2、重点岗位人员个人自查。以岗位为基础，工作人员查找履行岗位职责和行使权力过程可能发生的廉洁风险情形，以及由腐败行为易引发的监管风险情形。查找的重点包括三个方面，一是思想道德风险，主要查找在理想信念、宗旨意识、工作能力、作风建设、廉

7、洁自律等方面存在或潜在的风险点。二是岗位职责风险，主要针对管人、财、物和具有审批审核权的岗位，查找是否存在不依法依规办事、违法廉洁自律相关规定、谋取私利、失职渎职、不作为或者滥用职权等方面的风险点。三是制度机制风险，主要查找是否存在忽视制度建设，造成制度不健全不完善，制度得不到认真贯彻执行或落实不到位，导致出现失误、损失或工作疏漏等方面的风险点。3、各部室、各单位自查风险，集体评查，确定风险点。各