三江县林业局2017年部门预算编制说明

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1、三江县林业局2017年部门预算编制说明我局严格《预算法》要求，将财政部门批复的预算在三江县政府网门户网站公开,现将具体情况说明如下:一、部门基本概况一)组织机构及人员情况1、组织机构和单位性质。三江县林业局是主管全县林业工作的县人民政府行政部门，局本部内设17个职能股室:局办公室、林政稽查大队、人事股、能源办、财务股、林政办、防火办、防火队、营林技术推广站、绿色产品公司、调处办、工会、基建股、林改办、绿委办、林权服务中心、林业培训中心。下属20个基层事业单位(15个林管站，5个检查站)，另辖管森林公安局、

2、林科所两个副科单位。经费供给形式：财政全额预算拨款。2、单位编制和人员情况（1）林业部门人员编制：编制237人，其中：行政9人、参公13人、森林公安局23人、事业192人。①行政编制：行政编制32人（含森林公安23人）②全额事业编制：全额事业编制人员205人（其中参公13人、事业192人）（2）单位在职人员情况：财政供给职工233人（行政32人、参公10人、事业191人），其中：①行政人员35人（其中：森林公安局22人）。②全额事业人员201人（其中参公10人）。参公人员10人（正科2人，科员8人）；全额

3、事业人员191人（九级职员3人，高级工程师3人，中级职称31人，技师1人，助理33人，高级工104人，固定工5人，技术员11人）。（3）单位退休人员情况：退休职工87人，其中：①行政退休干部：退休公务员26人（行政退休11人，森林公安退休11人，参公退休4人）副处1人，正科17人，副科6人，科员2人。②全额事业退休人员。退休干部43人（其中含参公退休4人）③自收自支退休职工。退休职工33人——财政供给人员情况。财政供给301人，其中：在职财政供给236人（行政13人，森林公安局22人、参公10人，事业19

4、1人）；离退休人员65人（行政11人，森林公安局11人，参公退休4人，事业39人）。——自收自支供给情况。自收自支退休33人。——按功能分类供给如下：一是公共安全其他公安支出30人。其中：行政人员19人，行政退休人员11人。二是林业行政运行人员24人，其中：行政人员13人（含行政工勤人员工人1人），行政退休人员11人。三是林业事业机构277人 其中：①财政拨款244人（事业在职职工191人，参公在职10人；事业离退休39人，参公退休4人）；②自收自支退休33人。——人员分布情况一是本单位内设19个职能部门

5、。局办（含主任科员室）6人，林政稽查大队18人，林培中心8人，人事股5人，能源办6人，财务股（含基金站）7人，森林公安局19人，林政办9人，防火办7人，防火队2人，调处办4人，营林站含森防站26人，绿色产品公司4人，局工会3人，基建4人、林改办7人。二是下属单位机构21个，其中：林管站15个（54人），木检站5个（31人），林科所1个1人。3、其他人员情况：享受独生子女保健津贴人数15人，其中：单职工13人、双职工2人；财政供给人员享受遗嘱生活补助人数8人。二）、部门资产状况1、介绍现使用的办公设备具体情

6、况我局共设有15个乡镇林管站，5个木材检查站，1个下属单位（林科所），17个职能股室。随着电脑的普及，每个林管站工作人员都配备电脑及打印机，文柜一套；各股室根据工作需要基本上都配有电脑一台以上，文印室和生态办还有复印机、传真机等设备，基本能满足办公之所需；林业局本部有公务用车15辆，它们为林业的发展发挥了重要作用，现在7部车都配备专职司机，各司机负责对其车辆的保养、维修等事项，而且每辆车车况良好，运行正常。2、说明本单位的资产情况，国有资产使用和利用情况截至到2016年12月31日止，三江县林业局会计报表

7、总资产为87,765,441.79元，其中：银行存款36,230,629.66元；预付账款1,311,097.60元；其他应收款22,209,587.33元（大都为林业局与各乡站、各下属单位的内部往来借款）；存货115,140.73元；零余额账户用款额度464,141.72元；长期投资10,125,605.13元（即85年——88年，由林业局担保，向农行贷款给全县各林户造林）；固定资产17,336,239.62元，基本上为林业局本部办公楼、各林管站办公楼、职工住房共20余栋、车辆17部、办公用桌子、文柜、

8、电脑、打印机、防火设备等价值约1733.62万元，而且均为在用，大都属优良资产。对手提电脑、摄像机、数据码相机等贵重物品都有专人负责。1、房屋设备：自购办公用房面积350,000平方米，固定资产1,193万元，其中办公楼、职工宿舍占1193万元，占固定资产总额的69%，面积300,000平方米。2、交通工具：实行车改后现有公务用车11辆（林业局1辆、防火办3辆、林政办1辆、林改办1辆、营林站1辆、森林公安局4辆），其中专用车车