海南东方三家初级中学部门2017

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1、海南省东方市三家初级中学部门2017年度部门决算公开说明目录一、部门概况3（一）部门职责3（二）机构设置3二、2017年度部门决算报表3（一）收入支出决算总表3（二）收入决算表3（三）支出决算表3（四）财政拨款收入支出决算总表3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3三、2017年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明4（二）收入决算情况说明4（三）支出决算情况说明4（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明5（五）一般公共预算财政拨款

2、支出决算情况说明510（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7（八）预算绩效情况说明9（九）其他重要事项情况说明10四、名词解释1110一、部门概况（一）部门职责实施中学义务教育，促进基础教育发展，中学学历教育及相关社会服务。（二）机构设置东方市三家初级中学本级。纳入东方市三家初级中学2017年度部门决算编制范围的二级预算单位，不含下属二级预算单位。二、2017年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）（二）收入决算表（见正文附件）（三）支出决算表（见正文附件）（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）（五）

3、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）三、2017年度部门决算情况说明10（一）收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计910.65万元，与2016年度相比，收入、支出总计各增加52.41万元，增长0.60%。主要原因：一是人员经费增加；二是校园基础建设经费增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计897.03万元，其中：财政拨款收入894.12万元，占99.67%；上级补助收入0万元，事业收入0

4、万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.90万元，占0.03%。（三）支出决算情况说明本年支出合计873.65万元，其中：基本支出644.22万元，占73.73%；项目支出229.43万元，占26.26%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入、支出总计906.91万元。与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加48.67万元，增长（下降）5.67%。主要原因：一是人员经费增加；二是校园项基础建设经费增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出

5、决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出870.2410万元，占本年支出合计的99.61%。与2016年度相比，财政拨款支出减少99.61万元，下降0.39%。2.财政拨款支出决算结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出873.66万元，主要用于以下方面：教育类（类）支出680.74万元，占77.92%；社会保障和就业（类）支出79.35万元，占9.08%；住房保障（类）支出44.62万元，占5.11%；医疗卫生与计划生育（类）支出68.95万元，占7.89%。3.财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出年初预算为766.77万元，支出决算为870.24万元，完成

6、年初预算的113%。其中：（1）教育支出年初预算为560.59万元，支出决算为677.33万元，完成年初预算的120.82%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加。二是年中调整预算数增加。（2）社会保障和就业（类）年初预算为94.71万元，支出决算为79.35万元，完成年初预算的83.78%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中调整预算数减少。……（3）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为62.08万元，支出决算为68.9410万元，完成年初预算的111.05%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是年中预算数增加。（4）住房保障（类）年初预算为49.39万元，支出决算为44.6

7、2万元，完成年初预算的90.34%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是年中预算数增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度财政拨款基本支出644.22万元，其中：人员经费595.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费3.02万元，主要包括：办公费、印刷费、