自评报告（优质幼儿园创建）

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1、闵行区财政支出绩效跟踪结果报告项目名称：上海市闵行区2016年优质幼儿园创建项目项目单位：上海市闵行区教育局主管部门：上海市闵行区教育局委托部门：上海市闵行区教育局评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司二o—六年九月摘要5一、项目概况8（一）项目立项程序和依据8（二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况9（三）项目实施组织管理情况10（四）项目预算安排与实际支出情况11（五）项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况13二、项目完成情况及偏差分析14（一）投入类指标完成情况及存在偏差1

2、4（二）过程类指标完成情况及存在偏差15（三）产出类指标完成情况及存在偏差16三、对项目跟踪的结果判定17四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测17（一）影响项目绩效目标完成的主要问题17（二）产出类指标完成情况的预测18五、建议和改进措18摘要一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标近年来，闵行区幼儿园的发展迅速，缓解了入园难的局面得到,但幼儿园质量参差不齐。优质幼儿园创建项目的设立，是为了提高闵行区优质幼儿园的比例和品质，提升闵行区学前教育的公共服务质量，满足闵行区居民对接受优质学前教育的需求。2016年度闵行区优质幼儿园创建项目绩效目标：2016年闵行区通过

3、创建43所优质幼儿园（区示范性幼儿园2所，一级幼儿园26所,二级一类幼儿园15所），不断促进闵行区幼儿园各级幼儿园办学水平的提髙，逐步形成闵行区的办学特色，让闵行区幼儿园成为闵行百姓家门口的好幼儿园。二、项目预算安排与实际支出情况2016年闵行区优质幼儿园创建项目预算资金为386.20万元，资金主要用于优质幼儿园经费和项目专家督导费，其中，优质幼儿园经费为365.00万元，包括区示范性幼儿园2所，每所15.00万元；一级幼儿园26所，每所10.00万元；二级一类幼儿园15所，每所5.00万元。项目专家督导费为3.20万元，专家共40人，每人0.08万元。预算资金为区财政资金截止2016

4、年8月31日，项目资金尚未使用，预算资金执行率为0o三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况项目分为2个子项目：优质幼儿园创建经费和项目专家督导费。其中，优质幼儿园创建经费包括区示范性幼儿园经费、一级幼儿园经费和二级一类幼儿园经费。优质幼儿园创建项目对应的产出指标：按计划完成率100%。四、项目跟踪结果判定截止2016年8月31日，上海市闵行区优质幼儿园创建按计划正常开展，完成了2所区示范性幼儿园的创建；26所一级幼儿园的创建；15所二级一类幼儿园的创建。完成数量与计划相一致，完成43所优质幼儿园的创建；完成时间均在计划规定的时间节点范围内，2015年9月申报的优质幼儿园和20

5、16年2月申报的优质幼儿园均按时完成。截止2016年8月31日，项目实际支出0元，预算执行率为0,优质幼儿园创建项目是在两个学期优质幼儿园的名单最终确认后再将资金拨付。项目跟踪期间，第二学期的优质幼儿园名单，区教育局和市教育局仍在对接中，所以资金尚未拨付。根据项目工作实际完成情况判定，截至2016年8月31H，上海市闵行区优质幼儿园创建项目运行基本正常，12月31日前会将资金拨付给相关幼儿园。五、项目存在问题概述1•项目绩效指标与绩效目标关联性不强，绩效指标不够明确。项目的产出指标设置的“采用'民办幼儿园发展的相关政策的设计建议'文献率”和“涉及建议开展收集及时性”指标，效果类指标设置

6、的“采纳意见民办幼儿园数量”、“采纳意见后的民办幼儿园管理水平情况”、“扶持政策建议者资质”和“民办幼儿园师生满意度”指标，与项目内容和绩效目标关联性不强，不够明确，标杆值可量化度不高。2•项目计划不够详细优质幼儿园创建分两个学期进行，第一学期为9月申报，第二学期为2月申报。在2016年度优质幼儿园创建项目计划中，对2016年度优质幼儿园创建的总数进行了说明，但是对每个学期要完成的优质幼儿园创建数量没有比较详细的计划。上海市闵行区2016年优质幼儿园创建项目绩效跟踪评价报告为贯彻落实上海市全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算的管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，上海

7、立丰税务师事务所有限公司受上海市闵行区财政局的委托，根据《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩［2014］22号）的规定，对上海市闵行区2016年度优质幼儿园创建项目实施绩效跟踪。经过绩效目标梳理、数据采集、访谈等必要的跟踪程序，采用绩效分析和统计方法,在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成本报告。—、项目概况（一）项目立项程序和依据上海市闵行区教育局根据《闵行区教育局关于以创建优质幼儿园促进学前教育内涵发展的若干意见》（闵教字［2009111