武宣县住房和城乡建设局2018年.doc

《武宣县住房和城乡建设局2018年.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、武宣县住房和城乡建设局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分　部门概况　一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分　2018年部门预算公开表表一　部门收支预算总表表二　部门收入预算总表表三　部门支出预算总表表四　财政拨款收支预算总表表五　一般公共预算支出表表六　一般公共预算基本支出表表七　政府性基金支出预算表表八　“三公”经费支出预算表表九：部门预算支出经济科目预算表表十：政府预算支出经济分类预算表第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收支总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四

2、部分2018年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分名词解释第一部分部门概况一、武宣县住房和城乡建设局及所属事业单位概况（一）主要职能1．贯彻执行国家、自治区有关住房和城乡建设人民防空和地震工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性规章文件草案，组织编制年度计划，拟订相关规定、标准，并指导和监督实施；2．承担保障全县城镇低收入家庭住房的责任；3．承担推进全县住房制度改革的责任；4．承担规范全县住房和城乡建设规划管理秩序的责任，负责管理城市市政公用事业；5．监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为

3、；6．承担全县建筑质量安全监管的责任，负责对全县工程安全生产实施安全管理，负责城市规划管理工作，负责高空环境卫生、园林绿化公用事业执法工作。（二）机构设置情况武宣县住房和城乡建设局，设置5个内设机构。内设机构有市政公用事业管理股、文秘综合股、建设工程与房地产市场监督管理股（防震减灾股）、城乡规划与村镇建设管理股、住房制度改革股。二、人员构成情况武宣县住房和城乡建设局人员编制总数为14人，其中行政编制13人，后勤服务事业编制1人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人，全额拨款事业单位编制数为3人。实有财政供养人数23人，其中行政在职14人，事业在职1人，编外在职实有人数14人，离退休人员8

4、人（其中离休0人）。具体情况如下： （一）局机关本级。行政编制14人，实有财政供养人员22人，其中行政编制在职人员13人，编外在职实有人数14人，离退休人员8人（其中离休0人）。（二）武宣县人民防空信息指挥中心。事业编制3人，实有财政供养事业编制在职人员1人，其中事业编制在职人员1人，编外在职实有人数0人。第二部分武宣县住房和城乡建设局2018年部门预算公开表详见附件《武宣县住房和城乡建设局2018年部门预算公开表》第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况（一）收入预算说明2018年收入总预算4947.67万元，同比减少774.48万元，同比下降

5、13.53%。其中：一般公共预算拨款4177.67万元，同比增加554.52万元，增长15.30%。主要是2017年建设的污水处理厂建设已投入使用，2018年预算增加运营维护费120万元；增加路灯维护费150万元；上年度财政资金紧缺，应付款未款200多万元2018年重新列入预算；保障房项目支出相应增加。上年结余收入0万元，同比减少1039万元，下降100%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比减少691万元，下降100%；其他结转348万元，同比减少348万元，下降100%。主要原因，列入上年结转资金安排的项目已完成。（二）支出预算说明2018年支出总预算4947.67万元，其中：基

6、本支出236.86万元，占支出总预算4.79%，同比减少10.65万元，下降4.30%；项目支出4710.81万元，占支出总预算95.21%，同比减少763.83万元，降低13.95%。主要原因是财政资金缺口，不少项目资金无法预算安排。1．按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：（1）国防支出类科目支出预算45万元；占支出总预算的0.91%，同比增加40万元，增长800%;主要原因是2018年预算增加了人防短波网建设经费。（2）社会保障和就业支出类科目支出预算25.03万元；占支出总预算的0.51%，同比减少13.60万元，下降35.21%;下降主要是2018年离退休人员经费预算已转

7、入社保机构。（3）医疗卫生与计划生育支出类科目支出预算19.99万元；占支出总预算的0.40%，同比增加4.33万元，增长27.65%;因为人员工资调整，缴费基数也相应增加。（4）城乡社区支出类科目支出预算1752.62万元；占支出总预算的35.42%，同比减少709.40万元，下降40.47%；下降原因财政资金紧张，不少项目无法预算安排。（5）住房保障支出类科目支出预算3105.03万元；占支出总预算的62.76%，同比增加104.20万元，