2016年度潮州市实验学校部门决算.doc

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1、2016年度潮州市实验学校部门决算一、部门职能潮州市实验学校隶属于潮州市教育局，系全额拨款的事业单位。学校主要承担义务教育小学阶段教育教学任务。二、机构设置学校设立校长室、政教处、教务处及总务处四个处室。三、部门决算表格本次公示表格：1、收入支出决算总表；2、收入决算表；3、支出决算表；4、财政拨款收入支出决算总表；5、一般公共预算财政拨款支出决算表；6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表为空）。四、预算执行情况分析（一）关

2、于收支决算说明：1、2016年收入决算2291.56万元，比2015年决算数增加446.74万元，原因是学校购置多媒体教学平台及配套设备增拨资金。其中：财政拨款收入2262.6万元，比2015年预算数增加443.24万元。原因是学校购置多媒体教学平台及配套设备增拨资金。2、2016年支出决算2011.28万元，比2015年决算数增加127.01万元，主要原因是工资福利费增加、劳务费增加、差旅费增加和办公设备购置增加。其中：财政拨款支出2011.284万元，比2016年预算数增加192.69万元，主要原因是工资福利费增加

3、、劳务费增加、差旅费增加和办公设备购置增加。2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出2011.28万元，占100%，其中：工资福利支出1316.4万元，对个人和家庭的补助363.37万元，商品和服务支出240.05万元，其他资本性支出等支出91.46万元；项目支出决算0万元，占0%。（二）“三公”经费支出说明2016年“三公”经费财政拨款支出1.22万元，比2015年决算数增加了0.02万元，比2016年预算数减少1.28万元，原因是教学需要,增加接待费。具体情况如下：1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数

4、为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加(或减少)0万元，比2016年预算数增加(或减少)0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于；（3）境外业务培训及考察0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，比2015年决算数减少0.08万元，比2016年预算数减少0.38万元，原因是遵从“三公”经费“零增长”的原则节约开支。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出

5、1.12万元，平均每辆1.12万元。3.公务接待批次2批，人数20人，公务接待费支出0.1万元，比2015年决算数增加0.1万元，比2016年预算数减少0.9万元。4（三）机关运行经费支出说明2016年本部门（单位）机关运行经费支出0万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加(或减少)0万元，增长(或降低)0%。（四）政府采购支出说明2016年本部门（单位）政府采购支出总额104.19万元，其中：政府采购货物支出104.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万

6、元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（五）国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆1；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。（六）预算绩效管理工作开展情况说明1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对市本级2016年度（含100万元）的项目和连续2年以上(含2年)市本级财

7、政资金支出各30万元以上（含30万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。共组织对“0”等0个项目进行了绩效评价，涉及市级财政资金支出0万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。42.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。应当按照如下格式说明（表述应当与决算内容保持一致）：我部门今年首次在部门决算中增加及项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。项目自评得分为分。发现的主要问题

8、及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。3.重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指随2016年度市级决算向市人大常委会报告的项目绩效评价报告（部门可在上报市人大版本上进行适当简化）。4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由市直部门结合绩效评价工作