iso软件开发全套文档_质量记录控制程序iso

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1、北京易游无限科技公司www.euwx.cnEUWX/QP0402质量记录控制程序授控状态：版号：A/O分发号：持有人：2007年8月6日发布2007年8月6日实施群光软件公司发布群光软件公司操作文件文件编号CSI/QP0402版号A/0标题:质量控制程序页码共2页第1页1.  目的 对质量记录进行控制和管理，提供产品质量符合要求和质量体系有效运行的证据。 2  适用范围     本程序适用于本公司与质量体系相关的所有质量记录，包括来自分承包方的质量记 录的管理活动。 3  定义 3.1质量记录：是指为证明满足质量要求的程度或为质

2、量体系的要素运行的有效性提供客 观证据的文件。 4 职责 4．1 质管部负责组织程序文件、作业指导书、内部技术管理文件产生的质量记录样本的 编制、审批、修订及日常检查考核工作, 负责质量记录的保存、维护、借阅和日常管理 工作。 4．2 各部门配置管理员负责本系统归口管理的质量记录的收集、临时保存及检查考核工 作。 5 工作程序 5．1  质量记录的范围 a. 与产品质量有关的记录 如顾客投诉记录、工程现场检验报告等。 b. 质量体系运行记录 内审报告、管理评审报告、人员培训记录等。 c. 来自分承包方的质量记录 委托方过程控制记

3、录表。 5．2  质量记录的存储形式 a. 书面文字 b. 磁盘、磁带 5． 3  质量记录样本的设计、标识和修改 5．3．1 质量记录的编写按《文件和资料控制程序》执行。 5．3．2 质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，易于识别和修改 5．3． 3 质量记录由各归口管理部门根据《文件编号规定》（T.ZY0501-A01）对序号进 行编号，序号标在记录的右上角。 5．3．4 质管部每年对全公司的质量记录样本汇总并组织编制成册，发至各大部并以模 板方式存于指定目录下。 5．3．5 如果由于程序文件或内部技术管理规

4、范的更改导致质量记录样本的更改，则更 改过程按《文件和资料控制程序》执行。如果仅修改质量记录样本时，各部门将修改的 样本报质管部，由质管部审核，管理者代表批准后，修改样本模板，并在下次发行质量 记录样本手册时更新相应质量记录样本。 5．4 质量记录的填写与传递 5．4．1 质量记录一律用计算机填写,签名除外。 5．4．2 质量记录所列各项要填写完整，如有空白，填 /。 5．4．3 需传递的质量记录应按程序文件规定的路线传递到位。群光软件公司程序文件文件编号CSI/QP0402版号A/0标题:质量控制程序页码共2页第1页 5．5 

5、质量记录的标识，收集，编目，归档 5．5．1 各部门设专人负责对质量记录进行收集、整理、标识、编目，放于指定目录下 。质管部每月对全公司质量记录进行审查入库，统一归档存储质量记录。 5．6 质量记录的查阅和维护 5.6.1    质量记录的维护由质管部统一管理，包括定期备份、设置使用权限。 5.6.2    各相关部门按《文件控制程序》借阅质量记录。 5.6.3    已超过保存期限的质量记录由质管部从质量记录库中删除，并列出删   除的 质量记录清单。 6.引用文件 《文件编号规定》        《文件控制程序》  7.质量

6、记录 群光软件公司程序文件文件编号CSI/QP0402版号A/0标题:质量控制程序页码共2页第1页 8. 附录 质量记录清单 质量记录编号   质量记录名称 搜集部门 保存年限 管理人员 备注 T.JL0101-A01 管理评审报告 质管部 T.JL0301-A01 合同评审表 市场部 T.JL0302-A01 合同修改申请单 市场部 T.JL0303-A01 合同签署授权表 市场部 T.JL0406-A01 评审小组成员登记表 核心组 T.JL0407-A01 评审总结记录表 核心组 T.JL0408-A01 设计更改记录 核

7、心组 T.JL0409-A01 开发产品文档审查报告 核心组 T.JL0410-A01 公司级设计评审申请表 核心组 T.JL0411-A01 用户测试报告和验收报告 开发部 T.JL0412-A01 项目验收会议记录 开发部 T.JL0413-A01 产品交付清单 开发部 T.JL0414-A01 用户新需求表 开发部 T.JL0501-A01 受控文件清单 总经理办 T.JL0502-A01 技术资料文件目录 总经理办 T.JL0503-A01 文件更改（更新）申请表 总经理办 T.JL0504-A01 文件发放登记表 总经

8、理办 T.JL0505-A01 文件处理申请表 总经理办 T.JL0506-A01 资料借阅登记表 总经理办 T.JL0507-A01 文件更改记录 总经理办 T.JL0601-A01 分供方评价报告 市场部 T.JL0602-A01 合格分供方名录 市场部 T