文件管理控制程序01

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1、文件管理控制程序文件类型程序文件版　次A/1页　次第1页共6页文件名称文件管理控制程序文件编号NHXG-QP-001发行日期1.目的为加强对公司内所有与质量管理体系有关的文件的控制，确保质量管理体系有效运行所需要的各种文件能及时有效地满足内部需要，防止各种文件的误用，特制定本程序。2.适用范围适用于本公司内所有与质量管理体系有关的文件（包括外来文件及电子档文件）。3.权责3.1文控中心负责体系文件的管理；3.2管理者代表(或其指定人员)负责组织体系文件的编制/变更评审工作；3.3生产办负责技术文件的管理；3

2、.4管理规定性文件由负责编制的权责部门负责具体的管理；3.5外来文件由收文部门负责具体的管理；3.6总经理负责本公司质量方针、质量目标的制定/修订，质量手册的批准。4.作业流程4.1文件分类1体系文件:质量手册程序文件作业指导书表格质量方针质量目标；2各职能部门形成的管理规定性文件；内部文件3技术文件:如设计图纸原材料采购标准允收标准半成品检验标准技术规范样品工艺要求等；文件1国际国家地方行业标准、法律、法规等；外来文件2顾客提供的各种图样、要求等；3顾客或有关组织指定的各种表格

3、、单据等；4.2内部文件管理4.2.1受控标识a)内部使用的体系文件需在首页加盖“受控”红色印章；b)技术文件必需在每一页加盖“受控”红色印章；试制或定制产品所需的工艺文件必需在每页上加盖“试制”或“定制”红色印章，表示只试用此批（个）产品；文件类型程序文件版　次A/1页　次第2页共6页文件名称文件管理控制程序文件编号NHXG-QP-001发行日期注1：为其它目的而分发的质量手册属非受控文件，应在其封面上加盖“非受控”印章；注2：技术文件、体系文件及其所附表格的原件，首页不用加盖印章，用来晒图和复印。注3：

4、管理规定性文件可以不作受控标识；4.2.2文件编号形式a)质量手册的编号形式NHXG-QM-200xX/X表示制定年份及版次表示文件类型表示佛山市南海矽钢铁芯有限公司b)程序文件、表格编号形式NHXG-××-×××表示流水号表示文件类型表示佛山市南海矽钢铁芯有限公司c)作业指导书编号形式NHXG-××-×××-×××表示流水号表示文件类型表示分公司/职能部门代号表示佛山市南海矽钢铁芯有限公司d)管理规定性文件编号形式NHXG-××-××-×××表示流水号表示文件类型表示权责部门代号表示佛山市南海矽钢铁芯有限

5、公司e)技术文件的编号形式技术文件的编号、格式由技术部确定；注1：质量手册、程序文件、操作类作业指导书、检验类作业指导书、表格、管理规定性文件分别用QM、QP、OWI、QWI、QR、AD来表示；注2：总经理、管理中心、营销中心、生产中心、品管部、电子生产部、电力生产部、精密生产部、分别用GM、GL、JY、SC、PG、DZ、DL、JM来表示；文件类型程序文件版　次A/1页　次第3页共6页文件名称文件管理控制程序文件编号NHXG-QP-001发行日期4.2.3文件编制a)公司质量方针和质量目标由总经理负责制定；

6、b)质量手册、程序文件、各种表格由管理者代表负责组织编制；c)技术类文件由技术中心负责组织编制；d)生产用各类作业指导书由生产中心负责组织编制；e)检验作业指导书由品质办负责组织编制；各职能部门所需的管理规定性文件由其部门根据需要负责编制；4.2.4文件审批a)质量手册总经理负责批准；b)程序文件、各种表格由管理者代表负责批准；c)技术文件技术中心副总负责批准d)生产用各类作业指导书由生产办副总负责批准；e)检验作业指导书由品管办经理负责批准；f)各职能部门内部使用的管理规定性文件，由其部门副总经理负责批准

7、；涉及到两个或两个以上部门的管理规定性文件，由责权职能部门副总经理负责审核，总经理负责批准；各部门内部使用的管理规定性文件由各部门经理负责批准；4.2.5发放、发放范围及发放数量文件发放时发文部门使用《文件发放/回收记录表》，要求收文部门签收；a)质量手册、程序文件由文控中心负责发放，总经理、管理者代表、副总经理、及各部门经理各1套；b)生产类作业指导书、技术类文件由生产中心负责发放，发放给使用部门主管；技术类文件1份，作业指导书2份，其中1份作业指导应张贴在对应工序的生产现场；c)检验类作业指导文件由品管

8、部负责发放，品管部组长、检验员各1份；d)表格经批准发行印刷后由各使用部门根据需要申领；e)管理规定性文件由权责部门负责发放，发放给总经理/副总经理/各相关部门经理各1份；注1：没设部门经理的，由部门负责人负责签收，部门负责人也可指定相关的文职人员负责签收；注2：除质量手册、程序文件外，其它类型文件可以根据实际情况扩大发行范围和数量；注3：质量方针和质量目标可以在全公司各级员工范围内发行；4.2.6使用各文件使用