【行政管理】程序文件

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1、天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632某自动化工程有限公司程序文件编制：审核：批准：发布日期：实施日期：文件名称：批准页本《程序文件》为公司质量体系文件的第二层文件，它是《质量手册》的基础和支持文件，它规定了开展具体工作所采用的具体方法，具有很强的实践性和指导性是体系有效运行的准则和法规。《程序文件》为受控文件，是公司的机密，持有人不得以任何理由泄露。本《程序文件》由行政部组织编制和管理，管理者代表批准发放，自年月日起正式试行。管理者代表：程序文件目录1批准页2文件和资料控制程序3质量记

2、录控制程序4内部审核控制程序5不合格品控制程序6纠正措施控制程序7预防措施控制程序某自动化工程有限公司文件编号Q/DS-2-01-2000对应ISO9001标准章节4.2程序文件本文共3页第1页版本A0文件名称：文件和资料控制程序1目的通过对文件和资料的有效控制，使公司质量体系文件和资料处于受控状态，确保各场所使用的文件均为有效版本。2适用范围本程序适用于《质量手册》、《程序文件》、《工作文件》的控制。3职责3.1总裁负责批准《质量手册》及指定发放范围；3.2管理者代表负责批准《程序文件》及指定发放范围；3.3总裁办负责文件的发放、回收、更改；3.4总裁办负责文件和资料的归

3、挡管理。4程序4.1文件的编制与审批4.1.1公司的《质量手册》由总裁办组织编写，由总经理批准发布；4.1.2《程序文件》由总裁办负责组织编写，管理者代表批准；4.1.3《工作文件》由总裁办负责组织编写，管理者代表批准。4.2文件阶层4.2.1《质量手册》为一阶文件；4.2.2《程序文件》为二阶文件；4.2.3《工作文件》为三阶文件；4.2.4表格为四阶文件。4.3文件的编号4.3.1《质量手册》的编号规则：Q/DS+阶层号+章节号+年号；4.3.2《程序文件》的编号规则：Q/DS+阶层号+文件顺序号+年号；4.3.3工作文件的编号规则：Q/DS+顺序。4.4文件的保管4.

4、4.1质量体系文件分为正本、副本两种，其中正本为原件，副本为复印件，文件的正本由行政部统一保存；4.4.2文件和资料根据其使用场所的不同分为“受控”和“非受控”两种，质量体系内使用受更改控制的文件均须加盖受控印章，质量体系外使用不受更改控制的文件须加盖非受控印章；4.4.3质量体系内使用的文件，各使用部门应保持文件的清晰，便于识别，避免文件的损坏和丢失；4.4.4总裁办对质量体系运作的文件统一进行汇总，并填写《质量体系文件汇总表》某自动化工程有限公司文件编号Q/DS-2-01-2000对应ISO9001标准章节4.2程序文件本文共3页第2页版本A04.5文件的发放4.5.1

5、《质量手册》、《程序文件》、工作文件依指定的发放部门由总裁办统一发放；4.5.2文件发放时由总裁办填制《文件收发登记表》，各使用部门签收；4.5.3文件发放超出指定范围时，则《质量手册》须经总裁理批准，《程序文件》由管理者代表批准，工作文件由管理者代表批准；4.5.4所有质量体系文件的发放号从“01”开始，依次递增；4.5.5质量体系内使用的文件必须加盖“受控文件”章方为有效；4.5.6凡盖有“受控文件”章的文件未经发放部门许可不得擅自复印。4.6文件和资料的更改4.6.1在执行过程中发现文件和资料不当时可随时对文件提出修改要求，由提出修改部门填写《文件更改申请单》交由总裁

6、办组织有关部门协商，确认后进行更改，所有文件和资料的更改必须按本程序4.1的条款规定的要求执行批准事宜；4.6.2文件和资料的手改4.6.2.1《质量手册》的某一章累计更改部分少于三行或五处时，可采用手改的方法予以更改；4.6.2.2《程序文件》某页累计更改部分少于三行或五处时，可用手改的方法予以更改；4.6.2.3某一工作文件更改累计少于五行时，可用手改的方法予以更改。4.6.3文件和资料的换页4.6.3.1《质量手册》某一章累计更改部分超过三行或五处时，须予以换页；4.6.3.2《程序文件》某页更改累计更改部分超过三行或五处时，须予以换页；4.6.3.3某一工作文件更改

7、累计超过五行时，须予以换页；4.6.3.4文件的更改和换页由行政部统一进行。4.6.5文件版本及修订状态的更改4.6.5.1文件每次修改时，文件的修订状态均予以改变；4.6.5.2文件的修订状态从0——9依次递增；4.6.5.3文件的修订状态超过三时，应予以改版；4.6.5.4文件的初始状态为A，依此为B、C、D、.....。4.7外来文件和资料的控制4.7.1外来文件和资料包括：客户供方的图纸和文件、外来的技术标准、产品标准、适用的法令、法规等；4.7.2所有外来文件和资料都必须进行分类。4.8需提供给供方和顾客