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1、深圳市万网拨通科技有限公司编号TG-COP-8205版本修改号V1.0.0页码第0页,共3页产品检验控制程序编制:审核:批准:日期:文件修订履历表NO.修订内容日期版次页数修订申请部门1新订2012-11-01V1.0.06品质部程序文件文件编号TG-COP-8205页次1/6标题:产品检验控制程序生效日期2012年11月01日1目的为验证原材料、半成品、成品的质量特性是否符合规定要求,确保经检验合格的原材料、半成品、成品投入使用。2适用范围适用于进料、制程及最终成品的检验。3职责3.1仓库负责原材料、半成品、成品
2、的入库及储存,并负责对来料送检3.2生产部负责在制品的生产控制、检验,生产的半成品/成品的送检。3.3品质部负责进料、制程、成品检验,品质稽核及品质检验标准的制订。3.4技术部负责制订原材料、在制品、半成品/成品接收标准,检验过程中的技术支持和协助。3.5采购负责原材料不良时与供应商的联络与处理。4名词术语4.1检验:通过观察和判断,适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。4.2进料检验:对采购的原材料、配套件和委外加工件接收时的检验。4.3制程检验:指为防止不合格品流入下道工序,而对各道工序加工的产品及影响产品质量
3、的主要工序所进行的检验。4.4最终检验:是指在生产全部工序结束后,对其生产的半成品或成品的检验。4.5特采:质量不完全合乎标准的原材料或器件,其缺陷不对最终产品质量产生决定性影响,经技术部和相关部门评估风险后,或征得客户意见,同意采用选别、让步接收等方法进行处理。程序文件文件编号TG-COP-8205页次2/6标题:产品检验控制程序生效日期2012年11月01日4.6原材料:指生产过程所需要的原料,包括主要材料、辅助材料、外购半成品、委外加工半成品、修理用备件、包装材料等。4.7在制品:从一个生产工序转给另一个生产工
4、序继续加工的自制半成品以及不能单独计算成本的自制半成品。4.8半成品:指经过一定生产过程并已检验合格,但尚未制造完工成为成品,仍需进一步加工的中间产品。4.9成品:指已完成全部生产过程,按规定标准检验合格,可供销售的产品。5作业程序5.1进料点收、送检:委外/供应厂商交货时仓管直接带供应商将货交至“待检区”,并需随货附《送货单》,仓库依本公司《采购单》的规格、数量点收,核对无误后在供应商《送货单》上签字确认后交还送货供应商做暂收动作,同时通知品质部检验。5.2进料检验:5.2.1品质部接到仓库来料通知后,应于“待检区
5、”抽取待检物料,并依原材料的相关检验标准、《承认书》或厂商《出货检验报告》等进行抽样检验及相关性能测试。5.2.2品质人员于检验合格后在供应商《送货单》上加盖合格章并将结果反馈给仓库A.判定合格,即在进料外包装上加盖“PASS”章,转仓库办理入库手续。B.若判定不合格,开立《材料不良通知书》经过相关部门会签后,根据《材料不良通知书》的决议,根据和供应商商榷后的结果反馈仓库做退料手续;特采在供应商《送货单》注明“特采”字样,同时反馈供应商改善。检验完成后通知仓库办理入库或退货手续。5.3制程检验:5.3.1生产部在每批
6、生产前均需制作样品,通知品质部和技术部确认。5.3.2品质部以BOM、《IPQC检验作业指导书》等为依据对生产部在制品进行检验或测试。a.样品检验:生产部每条生产线开始生产或更换产品品种,或调整工艺后生产的第一件产品,经生产自检合格后,由IPQC根据相应的检验标准进行检验;程序文件文件编号TG-COP-8205页次3/6标题:产品检验控制程序生效日期2012年11月01日如不合格应要求返工或重新生产,直到检验合格,品质部签字确认后才能批量生产。b.巡检:生产过程中,IPQC应对生产部操作员完成该工序后的产品进行抽检,
7、并将结果及时反馈给生产部;发现不合格应执行《不合格品控制程序》。5.3.3品质部按检验结果判定在制品的合格与不合格。a.若判定合格,应将在制品放置相应工序。b.若判定不合格,则要求生产部将不合格的在制品放置指定区域,并在产品上贴上不良标签。5.3.4判定不合格时,品质部应立即通知生产部。按《不合格品控制程序》执行。5.3.5品质部IPQC每两小时或不定时到生产现场进行巡检。5.4半成品、成品检验:5.4.1生产部完成自检后的半成品、成品或包装品,需通知品质部检验。5.4.2如判为合格,品管员直接在产品外箱加盖合格章,
8、以作为入库之依据5.4.5如判为不合格,品管员应及时反馈生产部要求改善,必要时并由品质人员开列《品质异常处理通知单》经相关部门分析后,需要返工的知会生产部门进行重工改善。5.5回馈、入库:5.5.1判为不合格批之产品需经重新处理后,需再次通知品质部检验。5.5.2判为合格批之产品,品质人员加盖合格章后通知生产办理入库,仓库依此证明,受理入库登帐
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