mtc013-进货作业流程(pur)

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1、进货作业流程版本：V1.0文件名称：MTC013修订日期：05/04/15修订者：深圳市兆驰多媒体有限公司作业说明供应商仓库打单中心品管备注1.进货需求来源：(1)厂商交货需求厂商依采购单需求交货入厂待检仓（区）。2.判断是否收料：由仓库收料人员依采购收料作业规定判断是否收料入厂[核对采购单](如果不予收料则退回厂商)3.点收材料：由仓库收料人员依厂商送货单资料点收材料，供应商签收执一联进货单。4.进货单资料输入：由打单中心于采购管理子系统『录入进货单』输入进货单的资料5.打印进货单凭证：由打单中心打印进货单凭证6.是否品检Y/N：由仓库收料人员依品质作业规范

2、决定进料是否检验(如果材料需要检验需执行进料检验作业流程)7.检验验收否：由品管IQC依检验作业流程后结果判断是否验收(如果为N则需执行进货验退作业流程)8.进库单凭证转移并留底：由品管IQC转移进货单凭证给仓库收料人员进行入库并且留一联于品管IQC9.进货单资料维护：由打单中心依品管检验完成后于采购管理子系统『进货单验收』维护进货单资料或输入进货验收资料退回供应商End1(2)收料否Y/NNY(3)点收材料(6)检验否Y/NN(8)进货单凭证采购状况表(4)进货单资料输入(5)打印进货单凭证Y验退作业流程2(9)进货单资料输入1进料检验作业流程(7)验收否Y

3、/NNY(8)进货单凭证单据设定：采购管理子系统『设置单据性质设定』单据性质为进货单的进货单仓管人员可于采购管理子系统打印『厂商别商品交货排程表』及『厂商预计进货表』及『品号预计进货表』及『制令预计进货表』及『采购预计进货表』报表供进货数据的参考此流程需由人工操作方式处理，品质报表、单据。39进货作业流程版本：V1.0文件名称：MTC013修订日期：05/04/15修订者：深圳市兆驰多媒体有限公司作业说明采购仓库会计品管备注10．材料入库：由收料员送货至仓库，仓管员依进货单的进货验收数量将材料点收、归位入库11.单资料确认：由仓库人员于采购管理子系统『进货单验

4、收』或『录入进货单』中的确认功能确认之12.进货单存查：1进货单凭证共四联白联:仓管记帐打单中心存查，黄联：仓库交打单中心送财务记帐，红联：IQC存查，蓝联：供应商存查。1(10)材料入库(11)进货单确认(12)进货单凭证收料状况表(12)进货单凭证收料状况表2(12)进货单凭证收料状况表(12)进货单凭证收料验收数量不等于进货数量表示有局部量验退，虽整批验收但可对其局部验退量执行验退作业流程采购人员可于采购管理子系统打印『厂商采购交货状况表』及『厂商别商品交货排程表』及『厂商预计进货表』及『品号预计进货表』及『制令预计进货表』及『采购预计进货表』及『采购价

5、格异常表』及『采购进货异常表』报表供收料后跟催进货及帐窾整理的参考报表仓管人员可于采购管理子系统打印『进货单明细表』及『验退件未退明细表』供收料后续的状况跟催财务会计可于采购管理子系统打印『厂商进货明细表』及『采购价格异常表』供收料帐款整理跟催适用单据《进货单》40