《某公司关键绩效评价考核实施办法》

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1、关于印发《职能部门关键绩效指标评价办法》等制度的通知公司各部门：为提高公司职能部门管理职能的有效性，充分发挥服务、协调、分析、控制作用，公司以战略为指导，以效益、效率为中心，以提升职能部门的执行力为目的，组织制定了《职能部门关键绩效指标评价办法》等三个制度。现予以印发，望认真贯彻执行。对职能部门关键绩效指标的评价，自九月份起开始试行。第三季度只进行评价，暂不与部门薪酬分配挂钩。第四季度的评价结果，按规定比例与部门和部门领导的薪酬分配挂钩。2004年9月6日附件1：《职能部门关键绩效指标评价办法》附件2：《职

2、能部门员工工资总额挂钩考核办法》附件3：《职能部门负责人岗位绩效薪金实施办法》5附件1：职能部门关键绩效指标评价办法为适应公司改革和发展的需要，促进职能部门向上发挥好参谋功能，向下发挥好服务协调功能，确保公司战略目标的实现，特制定本办法。1.范围1.1本办法以职能部门的主要职能为依据，确定支撑公司战略目标的经济性和成长性的关键绩效指标，并按规定的方法和流程进行评价。1.2本办法适应于公司所属的各个职能部门。2.评价指标体系2.1评价指标的设置原则设置评价指标应遵循的原则是：⑴管理部门的基本职能是指标设置的基

3、础，责权统一，没有可替代性。⑵指标应能够度量，应可以选择标杆进行对比。⑶指标应是通过努力可以实现的。⑷指标的确定要上下协商，并经过确认。⑸指标应明确设定时限。2.2评价指标的提出和确认评价指标由公司绩效管理小组依据公司的年度战略目标和发展要求提出，并征求被评价部门和主管领导的意见加以完善，报公司办公会审议批准，通过公司的《年度业务计划》公布、执行。在执行中，评价指标如需变更，必须经公司总经理批准。53评价指标值的确定3.1在确定评价指标值时，必须选择标杆，能够进行纵向或横向对比。3.2每一个评价指标，都对应

4、于标杆确定了两个数值。其中一个为满意值，另一个为不可接受值。其中，满意值为经过努力可以实现的乐观估计；不可接受值，是将要打破系统平衡的底线。如下图所示：差异满意值标杆不可接受值3.32004年度关键绩效指标按照公司的要求，2004年度公司各职能部门关键绩效指标（详见附表1），由总经理办公室、人力资源部、财务部共同提出，并征求各部门的意见，报公司批准。4.评价体系4.1评价指标的重要度分级依据各项指标与公司战略目标的关联度进行重要度分级。A类指标为直接承担公司战略目标项目或综合经济效益的指标；B类指标，是由A

5、类分解的指标，这一类多为成本、效率指标；C类项目，是由B类再次分解的指标或与战略目标关联度相对较低的指标。4.2评价系数设定评价系数主要依据指标的重要度设定。A类指标的评价系数为1.5；B类指标为1.2；C类指标为1。4.3难度系数设定5难度系数主要考虑完成评价指标的难度，对评价计分起到必要的调节作用。难度系数分别设定为1.2；1.1；1。对于完成难度较大的指标，取值1.2，依此类推。4.4评价基分设定每个职能部门全部指标的评价基分，均设定为100分。每项指标的评价基分，按照其重要度分别设定。4.5评价时限

6、一般以季度为单位进行滚动评价。其中，经济指标应明确季度滚动评价的具体数值（或要求）；不能明确的，则按季度平均累计。如个别项目做不到分季度评价考核的，应创造条件尽快实现季度评价考核。4.6评价计分方法4.6.1某项指标的实际得分＝该项指标的基分×功效系数×评价系数×难度系数其中：功效系数采用功效计分法评定。功效系数＝［（实际完成值－当期不可接受值）÷（当期满意值－当期不可接受值）］1／2当实际完成值等于或小于不可接受值时为零分。举例：已知：销售收入指标的满意值为43亿元，不可接受值为34.4亿元；评价基分为4

7、0分；重要度为A；评价系数为1.5；难度系数为1.1；假设：九月底累计销售收入为：31亿元则：功效系数＝［（31－34.4×3／4）÷（43×3／4－34.4×3／4）］1／2＝［（31－25.8）÷（32.25－25.8）］1／2＝（5.2÷6.45）1／2＝0.898销售收入指标的评价得分＝（40×0.898×1.5×1.1）＝59.26分4.6.2某部门的实际得分为各项指标的评价得分之和。54.7评价考核流程4.7.1自我评价被评价部门应做到每个月对所承担的指标完成情况进行检查，发现问题立即采取措施进

8、行整改，以精细的过程保证完美的结果。在评价考核期的次月10日前，对部门承担指标的完成情况进行自我评价，并填写《职能管理部门绩效评价表》（以下简称评价表，详见附表2）。评价表一式两份，经部门主管领导审阅后并加盖公章，一份自存，一份报送总经理办公室。4.7.2公司评价由绩效管理小组组织进行公司评价。评价结果，将在公司经济运行分析会和内部网站发布。同时，送达人力资源部与薪酬分配挂钩。5.附则5.1党群系统、董秘处暂不参