物资管理制度 (2)

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1、物资管理制度2地址：深圳市南山区蛇口后海大道41号港湾创业大厦17、18楼电话：0755-26693354邮政编码：518067传真：0755-268613571、总则为强化公司对物资的供应、保管及使用管理，特制定本制度。2、物资管理流程图2.1物资采供流程图2地址：深圳市南山区蛇口后海大道41号港湾创业大厦17、18楼电话：0755-26693354邮政编码：518067传真：0755-26861357物资采供流程图申报与审批程序领料可利用剩余材料退回仓库，材料送货单交仓库核算。不能利用的废料由供应组统一处理每月各项目部将材料收、发、存报表交仓库仓库

2、有的直接发放其它项目部有大宗材料采购计划制定与审批执行大宗材料采购规定成本控制部门非大宗材料与比较询价采购材料验收材料使用废料剩余材料其它项目部调用公司仓库采购单汇总与审批采购单存档与报备3招商港湾2.2物资验收管理流程图8地址：深圳市南山区蛇口后海大道41号港湾创业大夏17、18楼电话：0755-26693354邮政编码：518067传真：0755-26861357招商港湾3、材料计划、请购、审批管理3.1请购单书写必须规范、严格，材料使用计划清单必须明确到货时间；复核及批准人员须签名确认。3.2日常消耗的物资材料应是低库存且不影响正常生产为要。3.

3、3所有的采购必须有计划、按程序审批后才能采购。3.4大宗材料采购执行大宗材料采购管理规定。4、材料采购供应管理4.1所有材料原则上均由使用部门统一采购，但必须经公司仓库负责人确定没有可利用的物资方能进行采购。4.2采购员必须按采购计划及时采购，如遇特殊情况，应及时向主管汇报。原则上小批量材料请购单必须当天完成。4.3采购人员对所采购回来的材料的品质负责。购回物品不能使用时，原则上必须退货或更换。若因特殊原因无法退货的，本部门领导必须调查分析，并提出处理意见报公司领导。4.4成本控制部门应设立价格信息系统，随时录入各种物资的市场最低价，采购人员经常收集信

4、息，随时掌握最新价格动态。4.5材料的询价、决策和采购必须三权分离。4.6为了增加采购的透明度，追踪采购的过程，成本控制部门负责建立供应商基本资料。包括材料名称、价格、地址、电话、联系人。分别将此资料提供财务部门、工程实施协调部门，以便监督备查。5、材料的入库、出库、退库管理5.1材料的入库5.1.1所有的材料必须有请购单才能入库，杜绝没有请购计划的材料入库。5.1.2所有材料必须先入库，然后才能办理出库手续。5.1.3所有的材料入库必须对照请购单，对品种、规格、质量等级、数量进行检验，上述条件都符合才能入库。因特殊原因与请购单不符合的，必须由项目部经

5、理签字认可后方可办理入库。8地址：深圳市南山区蛇口后海大道41号港湾创业大夏17、18楼电话：0755-26693354邮政编码：518067传真：0755-26861357招商港湾5.1.4所有材料的验收入库均应严格按照约定的计量方法验收数量，并将相应的计量单据作为入库依据一并附在发票或者送货单后交财务部门。（如过磅单）5.1.5到货验收：A、货物到仓库有两人同时签收确认。B、货物不需要到仓库而直接运到施工现场的材料收货时，必须是材料员和使用部门经理（项目经理）或经理指定人员共同签名验收，并在次日把送货单送回到公司仓库入库。C、所有送货单必须由经理签

6、名后才能办理入库。5.1.6购回配件需外出加工才可使用时，领出加工时必须以借条方式借出，加工完毕重新入库时取回借条。5.1.7加工件的验收时，仓管员应会同使用人员一并验收。配件需要加工必须有加工登记本记录加工时间及内容。5.1.8大宗材料验收时，严格按照工程施工规范要求进行。5.2材料的出库5.2.1工地材料出库必须是工地材料员（或指定人员）到仓库领用。领用物资、机具须凭经理或经理指定人员签批后的领料单领出。5.2.2材料在月底盘点并上报公司财务。5.2.3对个别材料要限量发放，需用多少领多少，杜绝浪费。5.2.4劳保用品的领用：按照劳保用品发放制度发

7、放。5.2.5大宗材料须责任到个人，并且按照规定进行管理。5.3材料的退库5.3.1工程项目撤场前，应对所有物资、机具彻底的清查盘点，形成使用明细表，剩余物资材料、机具及时办理退库手续，对施工中管理不善造成物资、机具丢失、损坏要做出书面报告，视情节轻重给予批评、罚款和其他惩处。5.3.28地址：深圳市南山区蛇口后海大道41号港湾创业大夏17、18楼电话：0755-26693354邮政编码：518067传真：0755-26861357招商港湾完工撤场要办理相关物资机具的退库手续。项目部将工程项目在整个施工过程中实际领用的物资、机具统计汇总后核对，核对无误

8、填写消耗性材料使用情况考核表和周转性材料、机具使用情况考核表，若有分包单位则要签认相关部分，并