物资采购管理制度 (2).doc

《物资采购管理制度 (2).doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、物资采购管理制度一、总则　　　　(一)、为规范集团公司及分公司的采购工作，特制定本制度。　　(二)、本制度适用于集团公司及分公司的采购活动。　　　　二、采购原则　　　　(一)、严格执行询议价程序　　　　凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。　　(二)、合同会签制度　　　　固定资产的采购合同，必须经过有关部门综合部、生产经营部、财务审计部、属生产型企业

2、须总经办、设备维修部等共同参与，调研汇总各方意见，经总公司分管领导审核，总裁批准签约。属公司总部采购的项目，应报董事长批准。　　　　(三)、职责分离　　　　物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由综合部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。　　　　(四)、一致性原则　　　　采购人员订购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。　　　

3、　(五)、最低价搜寻原则　　　　采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。　　　　(六)、廉洁制度　　　　所有采购人员必须做到：　　　　1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。　　　　2、加强学习，提高认识，增强法治观念。　　　　3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。　　　　4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。　　　　5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。　　　　6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。　

4、　　　(七)、招标采购　　　　凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或招标的形式，由综合部、财务审计部、生产经营部等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。　　　　三、采购程序　　　　(一)、供应商的选择和审计　　　　1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门或分公司同意，并报有相关部门批准

5、备案。　　　　2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同综合部、财务审计部、生产经营部等相关部门对供应商定期进行评估和审计。　　　　3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。　　　　4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。　　　　5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有

6、两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。　　　　6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交行政人事综合部，向三家以上供应商询价，经有关部门及行政人事综合部综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。　　　　(二)、采购程序　　1、审核物资的采购计划及资金预算计划；2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门及分公司填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门负责人或分公司负责人签字上报总部领导逐级审核批准后，

7、交公司总部综合部负责统一采购。　　　　3、采购询价、综合评估、会签合同，由综合部、生产经营部、财务审计部、工程、维修、分公司总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法务人员负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。行政人事综合部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情