物资采购制度 (2).doc

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1、物资采购制度(2)　　物资采购制度为进一步加强公司采购工作管理，规范采购行为，提高采购成效，特制定本制度。　　　　　一、采购原则　１、货比三家，质优价廉，不选最好，只选最合适。　　　２、在付款方式上，做到货到付款或分期付款；尽量用银行　支付，少用现金付款；尽量签合同，以减少采购风险。　　　３、采购须由多人执行且必须不同部门，购物值较小时除外。　　　４、采购人员有义务随时向总经理汇报采购情况，购物值较小时除外。　　　　　二、采购范围　１、印刷内刊、宣传材料等文档的印刷。　　　２、水电公司用水和用电。　　　３、办公用

2、品日常消耗性办公设备用品如打印机使用的纸张、　硒鼓、墨盒、墨水；传真机使用的硒鼓、墨粉；办公用存贮介质（不包括移动硬盘、Ｕ盘）；纸笔本等小额办公用品。　　办公设备维修、维护用品等；　　４、固定资产电脑、相机、空调、桌椅、录音笔、复印机、打印机等小额以上（壹佰元）耐用产品。　　　５、其他车辆维修、年检、保险，租房、公司物品的维修、活　动经费、礼品、福利等。　　　６、购物值额度划分小额，低于壹佰元；中额，高于壹佰元低　于捌仟元；大额，高于捌仟元。　　三、采购部门　１、综合管理办公室和财务部人员共同组成采购小组，进行常

3、规采购。　　根据采购物资的需要确定是否再从其他部门抽调人员进入采购小组。　　小额采购可由办公室一人独自完成，但须向财务汇报。　　中额采购必须由采购小组实施，采购人员须及时向总经理汇报。　　　２、采购小组中办公室人员行采购之实，财务人员负监督之责，采购小组至少有各办公室和财务的两人组成，如财务或办公室人员因故无法前往，则须向领导告假并指定需求部门某员工代为采购。　　　３、采购人员须以采购原则切实负起采购责任，负有对采购物资的质量责任，如采购物资价格明显高于市场价格或质量恶劣，则须向总经理释疑并接受调查。　　　４、水

4、电的购买由办公室专人负责，购买情况由财务人员监督。　　　５、在非常情况下，总经理指定人员进行的采购无需走采购程序，但须向总经理汇报。　　总经理购买之物资无须经过采购程序。　　　　　三、采购流程　１、经预算程序后的采购表，交予办公室主任，由其联系财务部组成采购小组。　　采购小组的财务人员根据购物值选择至少一名需求部门的人员补充采购小组，入选者有权向本部门领导申请换人，无权拒绝。　　　２、采购小组确定以后，立即通过各种方式了解采购物资的性能价格等要素，广泛联系供应商询价。　　经多次购买已熟悉其性能价格的物资，须确定稳

5、定的几家供应商以提高采购效率，但每次采购须经充分了解市场行情。　　　３、采购小组确定采购物资后，尽量让供应商送货上门，以减少不必要的支出。　　　４、必须外出采购的，采购小组都需前往。　　采购人员须对采购物资认真核查，质量合格方支付货款。　　　５、如需签订合同的采购，采购小组必须与之签订合同。　　合同由采购小组共同拟定，并交予总经理签批。　　　６、办公室须建立常用物资供应商档案，对经数次合作证明其产品质优价廉的供应商，要优先考虑，但每次购买前须充分了解市场行情，对已不符合公司需求的供应商及时更换。　　　　　四、采购

6、入库　１、采购物资须在购买完毕后进行清点入库。　　　２、办公室负责采购物资的入库、管理及领用发放，对仓库物资负责。　　入库单须交给财务一份备案。　　　３、财务部有随时检查仓库、清点物资的义务。　　　　　五、招标　１、招标条件大额采购或最宜采取招标时，采购小组必须启动招标程序。　　　２、立项需求部门负责立项，立项书包括物资概况及质量标准要求等，由部门负责人签字确认。　　立项之后，由办公室、财务和需求部门各一人组成招标小组，负责组织招标，办公室主任负责招标小组。　　　３、招标单位的确定由招标小组负责搜索符合要求的投标

7、单位，每人至少五家，交予招标小组负责人，由其选出六家单位。　　　４、招标文件的发放及招标答疑招标小组负责发标及招标答疑，投标单位达到三家方可发标。　　在投标单位领取招标文件时应核对对方领标人员的身份证原件。　　为防止投标单位发生串标行为，发标时应安排投标单位在不同的时间内分别登记领标（每张招标文件发放登记表上只允许登记一家投标单位）。　　投标期间，收集汇总所有投标单位的问题，并在同一时间内书面回复所有投标单位；若需推迟开标时间，须在回复中给予明确。　　　５、开标由招标小组负责开标。　　开标前应检查投标文件的密封是

8、否完好，投标单位少于３家的不得开标，不符合招标文件要求的投标文件作废标处理；各投标单位单独进行二次报价，二次报价时投标单位应在报价书上签字确认；招标小组商议并报总经理以确定拟中标单位。　　　６、定标务必考察拟中标单位，由招标小组成员到拟中标单位进行考察；由招标小组商议并报总经理以确定最终中标单位。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　综合管理办公