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1、辰州矿业(002155)内部控制审核报告(图)2009年03月28日10:52[我来说两句][字号：大中小]来源：搜狐证券内部控制审核报告 XYZH/2008A5009-3 湖南辰州矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“辰州矿业公司”）管理当局就2008年12月31日与财务报表相关的公司内部控制有效性的认定及声明进行了审核。辰州矿业公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对辰州矿业公司上述内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师
2、其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionprocedure,topreve
3、ntthePartymember辰州矿业(002155)内部控制审核报告(图)2009年03月28日10:52[我来说两句][字号：大中小]来源：搜狐证券内部控制审核报告 XYZH/2008A5009-3 湖南辰州矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“辰州矿业公司”）管理当局就2008年12月31日与财务报表相关的公司内部控制有效性的认定及声明进行了审核。辰州矿业公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对辰州矿业公司上述内部控制的有效性发表意见。
4、我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperformintheadmissionp
5、rocedure,topreventthePartymember辰州矿业(002155)内部控制审核报告(图)2009年03月28日10:52[我来说两句][字号：大中小]来源：搜狐证券内部控制审核报告 XYZH/2008A5009-3 湖南辰州矿业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称“辰州矿业公司”）管理当局就2008年12月31日与财务报表相关的公司内部控制有效性的认定及声明进行了审核。辰州矿业公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对辰州矿业公司上
6、述内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure",referspartycarefully".IsamustadheretotheindividualabsorptionTheprincipleofthedevelopmentofamatureone,andstrictlyperfor
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8、性，我们的责任是对辰州矿业公司上述内部控制的有效性发表意见。 我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。ofwork,relationships,needandpossibility,putqualityfirst."Improvestructure
