qck p 5.1-2007_4经营计划控制程序

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1、程序文件经营计划控制程序版本/修订状态B.0编号Q/CKP5.1-2007页数7/7经营计划管理程序1．目的根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。2．范围本程序适用于公司短期的（1年）和长期（3年或3年以上）的经营计划。3．引用文件《质量记录控制程序》《管理职责程序》《顾客满意度测量程序》《信息沟通控制程序》4．术语和定义年度经营计划：指公司根据每年实际的

2、生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。目标管理：指企业在经营目标制定以后，所进行的目标（过程绩效指标）分解、目标控制和目标评定的管理过程。基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本

3、公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。过程绩效指标：指程序文件经营计划控制程序版本/修订状态B.0编号Q/CKP5.1-2007页数7/7包含质量目标在内的用于测量和评价过程有效的各种数据，这些数据是评价经营计划的主要项目之一。5．职责总经理负责制定公司中长期经营计划。总经理办公室负责组织制定公司年度经营计划、组织目标（过程绩效指标）分解和数据收集并对计划执行情况进行跟踪及效果验证和评价。相关部门负责经营计划的实施和执行。各部门主管负责对经营计划进行评审。6．工作流程和内容工作流程工作内容说明

4、责任部门相关文件与记录1.总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针、经营目标，以表明公司基本的经营理念。总经理《经营方针》《经营目标》确定工厂经营方针制定长期经营计划2.市场部每年年底或次年初进行市场调研、顾客及竞争对手调查及分析（SWOT）书面交品质部，品质部根据往年《经营计划》完成情况连同市场部资料汇总分析报总经理，总经理组织制定公司正式的、形成文件的全面的长期经营计划。总经理/品质部、市场部往年《经营计划》顾客调查表竞争对手调查表市场调研报告SWOT分析表制定年度经营计划3.品质部于每年年

5、度结束前根据公司长期经营计划和当年实际的生产经营业绩（包括当年公司过程绩效数据和资料的分析和使用）及各部门提供的相关资料组织各相关部门主管制定正式的、形成文件的、全面的下一年度的年度经营计划，并将竞争对手或同类厂家的产品性能水平与本公司现有水平进行分析比较，然后明确其差距并制定赶超计划。各部门/品质部往年《经营计划》及经营计划完成情况汇总分析表确定经营计划的内容和项目A4.经营计划（指年度经营计划和长期经营计划）的内容可采用以下客观的过程来确定信息范围和收集的频率及方法（详见附件1经营计划项目表）：4.1与市场有关的问题（如：

6、产品在市场中的占有率（供货份额）、销售产值、销售额、品质部《经营计划项目表》程序文件经营计划控制程序版本/修订状态B.0编号Q/CKP5.1-2007页数7/7工作流程工作内容说明责任部门相关文件与记录A收集与市场有关的问题销售利润、销售产品的种类、产品结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、目前世界及国内的经济形势、汽车工业的趋势、目前相关产业的形势、竞争对手和/或同类厂家和/或世界级最佳公司的产品/过程性能水平的趋势、顾客当前和未来的需求与期望等），由市场部于每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总。4.1.1顾客当前和未来

7、的需求与期望之信息收集工作由技术部和市场部人员于每月一次针对顾客对本公司产品质量、交付、服务等所反馈的信息（包括需求与期望）、投诉/抱怨（包括顾客退货）、满意度调查的结果、市场调研报告（包括市场的形势和产品在市场中的趋势（半年））等进行，并对其进行统计、汇总，然后将其提交本单位主管由其进行确认、审查后报品质部，由品质部于每年度结束前根据各单位每季度所统计、汇总的顾客当前和未来的需求与期望的信息资料进行整理，列入公司的年度经营计划或长期经营计划中。市场部、技术部/品质部顾客调查表竞争对手调查表市场调研报告SWOT分析表顾客满意度

8、计划顾客满意度分析报告销售计划收集财务策划及成本4.2财务策划及成本（如：财务预算、利润、采购成本、生产成本、质量成本（包括预防成本、鉴定成本、内部和外部不良质量的成本）、销售成本等），由财务部每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供给品质部财务部/品质部资金计划利