绍兴市局内部专卖管理监督同级监管作业指导书

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1、绍兴市烟草专卖局内部专卖管理监督同级监管作业指导书绍兴市烟草专卖局二○○九年九月目录一、内部专卖管理监督同级监管作业指导书1二、内部专卖管理监督同级监管流程图22三、浙江省县级局内部专卖管理监督具体工作规范22四、浙江省烟草专卖局关于做好查获真烟案件统计上报工作的通知47五、浙江省市级局内部专卖管理监督具体工作规范49六、浙江省烟草行业内部专卖管理监督责任追究规定77七、内部专卖管理监督同级监管检查内容及方法82八、绍兴市烟草专卖局内部专卖管理监督实施细则100九、绍兴市烟草专卖局内部专卖管理监督专卖管理所工作规

2、范106十、绍兴市烟草专卖局内部专卖管理监督同级监管制度123十一、绍兴市烟草专卖局内部专卖管理监督工作报告制度126十二、绍兴市烟草专卖局内部专卖管理监督工作标准129十三、浙江省绍兴市烟草专卖局关于对《浙江省烟草行业内部专卖管理监督责任追究规定（修订稿）》补充规定的通知140十四、浙江省烟草专卖局烟草行业内部专卖管理监督实施办法141十五、浙江省烟草专卖局内部专卖管理监督工作标准150十六、浙江省烟草专卖局内部专卖管理监督工作流程图161十七、内部专卖管理监督调查申请表162十八、三线人员联系单163十九、内

3、部专卖管理监督调查表164二十、专卖管理所内部专卖管理监督调查表165二十一、内部专卖管理监督整改通知书166二十二、内部专卖管理监督建议书167二十三、_____烟草专卖局__月内部专卖管理监督工作报告168二十四、_____烟草专卖局__季度内部专卖管理监督工作报告169二十五、卷烟购销存情况检查表170二十六、卷烟销售投放检查表171二十七、供货对象检查登记表172二十八、卷烟促销监管记录表173二十九、虚拟客户检查情况登记表174三十、合理定量检查表175三十一、订单检查表176三十二、客户属性修改检查表

4、177三十三、自营零售店检查情况登记表178三十四、自营零售店内管监督盘库表180三十五、特殊烟销售检查表181三十六、送货底单检查表182三十七、货款回笼检查表183三十八、烟叶种植、收购合同检查表184三十九、烟叶收购站检查表185四十、烟叶收购检查表186四十一、烟叶扶持政策执行检查表187四十二、烟叶投售与烟叶合同数量异常核查表188四十三、烟叶合同执行情况检查表189四十四、烟叶调运检查表190四十五、废弃烟叶检查表191四十六、浙江省烟草专卖局查扣违规经营真品卷烟案件月报192四十七、专卖案件信息表1

5、93绍兴烟草管理体系文件·内部专卖管理监督同级监管作业指导书SXYC-ZM-19一、内部专卖管理监督同级监管作业指导书1目的   通过对同级业务部门生产经营活动的管理监督，建立健全内控制度，提高业务经营部门自律意识，规范企业“两烟”生产经营行为。2适用范围   适用于绍兴市局及县级局对同级业务部门“两烟”生产经营行为的内部专卖管理监督。3职责   3.1  绍兴市局(公司)局长(经理)室局长(经理)负责指导、组织绍兴市局专卖内管队伍建设，健全机构、完善装备，保障内管同级监管工作有效正常开展；对绍兴市局（公司）业务

6、经营部门或人员有违法、违规行为责任追究的结果处理及上级局交办任务的调查结果意见的审批。   3.2  绍兴市局(公司)局长(经理)室专卖副局长负责审批决定对绍兴市局(公司)有关人员开展专卖内管调查、内管工作报告；审核对绍兴市局(公司)业务经营部门或人员有违法违规行为的责任追究处理结果、上级局交办的调查任务及调查结论意见。   3.3  绍兴市局(公司)经济运行处(督察考评中心)处长、县级局(分公司)业务科科长、县级局(分公司)烟叶科科长、绍兴市局(公司)配送中心嵊州分中心分中心常务副经理、绍兴市局(公司)营销中心

7、经理室经理、绍兴市局(公司)配送中心经理室经理负责落实本部门的整改和责任追究工作，反馈整改情况。   3.4  绍兴市局(公司)经济运行处(督察考评中心)运行内控管理员(兼职)、绍兴市局(公司)营销中心营销内控管理员(兼职)、绍兴市局(公司)配送中心配送内控管理员(兼职)、县级局(分公司)烟叶科烟叶内控管理员（兼职）、绍兴市局(公司)配送中心嵊州分中心送货部配送内控管理员(兼职)负责配合内管人员开展监督工作，提供相关生产经营活动的资料。   3.5  绍兴市局(公司)专卖监督管理处处长负责监督、考核绍兴市局专卖监

8、督管理处内管办同级监管工作、审核内管工作报告。   3.6  第98页绍兴烟草管理体系文件·内部专卖管理监督同级监管作业指导书SXYC-ZM-19一、内部专卖管理监督同级监管作业指导书1目的   通过对同级业务部门生产经营活动的管理监督，建立健全内控制度，提高业务经营部门自律意识，规范企业“两烟”生产经营行为。2适用范围   适用于绍兴市局及县级局对同级业务部门“两烟”生