县级局内部专卖管理监督作业指导书

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1、县级局内部专卖管理监督作业指导一、目的通过对同级业务部门经营活动的管理监督，建立健全内控工作机制，提高业务经营部门自律意识，规范企业经营活动。二、适用范围适用于铜陵市烟草专卖局及所属县级局对同级业务部门经营活动的内部专卖管理监督活动的程序。三、职责3.1　专卖局长贯彻落实上级局内部专卖管理监督的部署和要求，组织领导对辖区内烟草专卖品生产经营活动的监督。负责内部专卖管理重大事项的决策。3.2　专卖副局长认真执行上级内部专卖管理监督的部署和要求，做好对辖区内烟草专门品生产经营活动的管理监督。负责内部专卖管理检查方案和检查报告的审批。3.3　市局内部专卖管理监督科3.3

2、.1　依据国家烟草专卖法律法规，贯彻落实国家局、省局、市局内部专卖管理监督工作的部署和要求，负责辖区内行业内部专卖管理监督工作；3.3.2　负责辖区内内部专卖管理监督工作的贯彻落实，严格执行《国家局烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》；完善内部专卖管理监督长效机制，并对实施情况进行监督检查考核；3.3.3　组织、协调、指导、监督县(分)局做好对辖区内烟草专卖品生产经营活动的同级监管、日常监管工作；3.3.4　负责组织、指导、协调、开展本级局同级监管、日常监管工作；3.3.5　每月汇总辖区内烟草专卖品生产经营企业的生产经营情况及专卖内管工作情况，向省局报告；对发生

3、5万元以上的内部违法违规生产经营问题要及时上报；3.3.6每月度对县级局进行一次有重点的检查考核；每季度对县(分)局内部专卖管理监督工作开展一次全面的综合考核评价；3.3.7负责督促同级有关部门制定和落实烟草专卖品生产经营活动的自律制度；3.3.8积极协调、配合有关部门查处辖区内涉及内部专卖管理监督的重大违规、违法案件，认真落实内部专卖管理监督责任追究制度；3.3.9负责开展内部专卖管理监督队伍建设、督促辖区内相关烟草专卖品生产经营企业健全机构、明确职责、充实人员。并对内部专卖管理监督人员进行教育培训；每年对辖区内相关企业领导和业务人员进行一次以上烟草专卖法律、法

4、规及有关规定的培训；3.3.10负责本级、县(分)局烟草专卖管理信息系统中专卖内管子系统的推广应用；卷烟营销系统的查询使用，负责有效开展辖区内信息化监督工作；3.3.11负责对辖区内生产经营活动的违规违法线索进行核实、处理；3.3.12负责对辖区内各级烟草专卖局内部专卖监督的案件查处、案件移交、举报监督工作进行监督检查；3.3.13完成省局交办的和其他需要由本级局办理的内部专卖管理监督事项。73.4　县（分）局内部专卖管理监督办公室3.4.1　贯彻落实省局、市局、县级局内部专卖管理监督工作的部署和要求，负责辖区内行业内部专卖管理监督工作；3.4.2　负责辖区内内部

5、专卖管理监督工作的贯彻落实，严格执行《国家局烟草行业内部专卖管理监督工作流程规范》；切实履行监管职责，不断完善内部专卖管理长效机制；3.4.3　按照市局的要求，积极配合市局组织的辖区内烟草专卖品生产经营企业的定期工作，重点检查3.4.4　每月对辖区内烟草专卖品生产经营企业的生产经营情况及专卖内管工作情况进行检查，并向市局报告；对发生5万元以上的内部违法违规生产经营问题要及时上报；3.4.5　负责督促同级有关部门制定和落实卷烟营销的自律制度；3.4.6积极协调、配合有关部门查处辖区内涉及内部专卖管理监督的重大违规、违法案件，认真落实内部专卖管理监督责任追究制度；3.

6、4.7负责开展内部专卖管理监督队伍建设，健全机构、明确职责、充实人员。每年对内部专卖管理监督人员、业务人员进行一次烟草专卖法律、法规及有关规定的培训；3.4.8负责烟草专卖管理信息系统中专卖内管子系统的应用，卷烟营销系统的查询使用；有效开展辖区内信息化监督工作；3.4.9负责对辖区内卷烟营销活动的违规违法线索进行核实、处理；3.4.10负责辖区内内部专卖监督的案件查处、案件移交、举报监督工作。3.5　内部专卖管理监督部门负责人贯彻落实国家局、省局内部专卖管理监督的部署和要求，制定和实施本辖区内部专卖管理监督制度，建立和落实内部专卖管理监督长效机制，规范行业生产经营

7、行为。3.6　内部专卖管理监督人员负责本级专卖内部监管材料及下级烟草专卖局上报的专卖内管材料整理、分类、汇总和归档工作，在内部专卖管理监督部门负责人的指导下开展各项内管工作。3.7　卷烟生产经营部门专卖内管联络员3.7.1　负责本部门规范经营工作方面制度、痕迹的归档建立；3.7.2　每季度内部专卖管理监督工作报告的起草；3.7.3　内部专卖管理监督相关备案表的填报；3.7.4　其他需要与同级或上级内部专卖管理监督科（办公室）沟通、协调内部专卖管理监督工作相关事宜。3.8　监管职权各级内部监管人员在履行监管职责的同时，有权行使下列职权：3.8.1　对本单位涉及专卖管

8、理的工作制