《绩效目标申报表》编制说明

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1、《绩效目标申报表》编制说明一、总说明1、《绩效目标申报表》为通用表式，适用于所有部门（单位）。2、依据《厦门市财政局关于印发市级财政支出绩效评价管理工作规程的通知》（厦财预算[2011]90号文），申报使用预算资金安排的、200万元以上（含200万元）的一次性、发展经费的支出项目，应填报此表。3、投资额、实施规模及标准存在不确定性的项目，应开展多方案论证，并分方案逐一填报此表。4、《绩效目标申报表》由项目单位编制，主管部门审核盖章后上报市财政局。5、填表时不应改变表格格式，如表格空间不足，可另附文字说明。二、填表要求1、项目名称、项目属性、项目

2、类别、主管部门、项目单位根据项目实际情况填写，联系人填写项目经办人；2、资金申报计划，填写项目总投资额及资金来源，需填写完整，不得遗漏。3、项目概况，主要说明项目立项背景。4、设立依据，主要指国家颁布实施的经济社会发展中长期规划、党委政府决策决定及政策文件规定等依据。相关文件、会议纪要复印件应另附。5、必要性，结合实际需求论证项目的实施是否必要，项目绩效目标的实现是否重要，实施时间是否紧迫及是否与同类项目重复建设等。要做到依据充分、论点论据符合逻辑、陈述合理及科学可行。—3—6、可行性，分析项目实施的人员、技术等相关配套条件是否成熟。7、绩效目

3、标，应包括方案基本情况和绩效目标。（1）方案基本情况，项目单位应根据资金投入及产出效果，合理地提出详细实施方案，并对其所需投入（包括预算投入资金的规模、结构、财务与资金运行管理措施等内容）及主要优缺点进行简要概括。如有多方案，应重点分析方案比选。（2）绩效目标，主要阐述项目实施完成后，预期达到的结果。应包括预期产出结果（提供的公共产品和服务的数量和质量等）及预期产出效果（经济效益、社会效益、环境效益和可持续发展与影响等）。8、支出预算明细，填写项目预算明细及测算依据，相关询价依据另附。9、预期进度与资金支出计划，填写项目计划实施进度时间段内完成

4、的实施内容及相对应的资金支出计划。10、绩效指标,是衡量绩效目标实现程度的考核工具。对设定的绩效目标,要制订评价考量绩效目标完成结果的绩效评价指标。评价指标应与目标对应相关、充分量化、科学合理、经济适用。（1）绩效指标分为项目产出及项目效果，填列时应根据项目实际情况增设指标数量，指标设置方法可参考附件《预算绩效目标申报参考指标》。A、项目产出部分，包括产出数量、产出质量、产出时效及产出成本，均为必填项。其中，产出数量，填列项目期内计划产出的产品或提供服务的数量，应充分量化；产出质量，填列项目产出的产品或提供服务计划达到的质量标准，应充分量化，如

5、无法量化，应设置定性标准；产出时效，完成该项目所需时间，应与项目实施时间及预期进度对应，如项目含多个独立子项目，应分别设置时效指标；产出成本，—3—按计划规模完成按该项目所需的投入，应与项目资金申报计划及支出预算明细对应，如项目含多个独立子项目，应分别设置成本指标。B、项目效果部分，包括经济效益、社会效益、环境效益及可持续影响效益，应根据项目情况填写一项以上。其中，经济效益，项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况；社会效益，项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况；环境效益，项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况；可持续影响效益

6、，项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况；服务对象满意度，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。以上指标均应充分量化，可根据项目实际情况增加指标数量，如无法量化，应设置定性标准。（2）绩效指标值。指标值是制订的评价考量项目绩效目标实现或完成水平的参考值。设立评价指标值，应当以部门（项目）财务状况、运营成果等基本数据资料为依据，并参照各级政府及相关部门、行业发布的数据及其他相关统计资料，在对部门（项目）运行状况进行客观分析和判断的基础上，运用数理统计方法测算制定。11、其他需要说明的问题，主要分析项目实施与资金安排的风险和不确定因素。12、

7、主管部门审核意见，项目单位填列编制完成《绩效目标申报表》后，报送主管部门审核。主管部门应从是否立项及项目属性、类别确定，设定的绩效目标和评价指标的完整性、客观性、科学性、合理性、可实现性及对应性等，项目预算对绩效目标完成的保障度，预期进度与资金支出计划的合理性，项目、资金及财务管理措施，项目实施与资金安排的风险和不确定因素等角度认真审核，并填写审核意见。—3—