《专项资金绩效目标申报表》填报说明

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1、附件2-2：《专项资金绩效目标申报表》填报说明一、专项资金基本信息1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用专项资金的年份。如2013年编制2014年财政收支计划，填写“2014年”；2013年执行中申请本年度专项资金，则填写“2013年”。2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。3、专项资金主管部门：填写专项资金主管部门（一级预算单位）全称。4、相应职能职责概述：简要描述填报单位和主管部门与该专项资金有关的职能职责。5、专项资金名称：按规范的专项资金名称内容填报，与年度财政收支计划专项资金名称一致。6、资金总额：财政收支计划安排的专项资金总额度。二、专项资

2、金长期绩效目标概况描述该专项资金整个计划期内的总体产出数量、质量、时限和成本以及专项资金计划达到的社会、经济和生态文明效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度等。三、专项资金年度绩效目标3预算单位根据该专项资金的实际情况从表中所给参考的方面或其他方面，根据设定的绩效内容、绩效指标填写指标内容、目标值，尽可能定量表述；不可量化的用行业专业术语定性表述。1、产出：反映预算单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映预算单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算单位计划提供

3、产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。（1）指标内容：根据实际工作需要，对项目的活动内容或工作内容按产出和效益从数量、质量、时效、成本以及相应效益指标等九个方面进行细化表述。（2）目标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的用行业专业术语定性描述。其中，在填报指标内容和目标值时要体现绩效标准，即设定指标内容及其目标值的依据或参考标准，一般包括历史标准、行业标准、计划标准，财政部门认可的其他标准等。其中：历史标准是指同类指标的历史数据；行业标准是指国家公布的行业指标数据；计划标准是

4、指预先制定的目标、计划、预算、定额等数据。32、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、预算支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态文明效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。“指标内容”、“目标值”、“绩效标准”栏填写参照“产出指标”中的相应内容。四、主管部门审核意见若专项资金能够细化到具体项目的，专项资金主管部门（一级预算单位）应对基层预算单位编报的绩效目标申报书进行全面、真实、客观地审查判断，核实目标的可行性和时效性，审核意见应明确具体，并加盖部门公章。若不能细化到具体项目的，主管部门无须填报审核意见。3