项目支出绩效目标编制说明.doc

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1、项目支出绩效目标编制说明一、内容说明部门预算软件系统的项目基本信息表与项目绩效指标表中，包括10余项绩效相关内容，填报完整后，可在软件中检索生成项目支出绩效目标申报表，现说明如下。内容解释要求示例项目概况项目背景、解决实际需求、实施内容等。着重反映项目的关键内容。立项依据项目依据、可行性、必要性进行说明。以直接的依据为主。项目支出明细为提供最终产出的各项工作所对应的支出内容及金额。按照“支出内容：支出金额”的格式填写，不同支出内容之间用“；”隔开。照明设施改造费用：100万元设备购置费用：300万元项目实施

2、进度计划项目的实施步骤，包括每一步的实施内容和起止时间。主要的步骤。管理措施为保障绩效目标顺利实现，在项目管理与资金管理中所采取的重要措施。重要措施。项目中期规划绩效目标项目在中期规划期内预期达到的产出和效果。项目终止时间超过2018年的项目都要填报。“定性+定量”表述。定性部分突出目的和意义，定量部分突出关键指标。规划期内，全市学前三年毛入园率达80%，在园幼儿普惠覆盖率保持70%左右，保教质量不断提高。项目当年绩效目标项目在本年度预期达到的产出和效果。所有项目都要填报。建设公路5000公里，新解决153

3、万人快速出行问题，有条件的撤并村100%实现通达，群众出行更加安全便捷，带动老百姓脱贫致富。产出指标反映预期提供的最终公共产品或服务情况。可以从数量（预期提供的产品或服务的具体额度、规模）、质量（达到的标准、水平）、时效（完成及时程度、使用效率情况）、成本（消耗资源的货币表现）等方面表述。对应当年绩效目标。设置2个以上，按指标、指标值分别录入，并在指标类型中选择“产出”。轨道公里数：10公里培训人员数：1000人次培训合格率：95%使用年限：5年及时完工率：100%完成时间：2015年10月平均成本：100

4、0元/人平均补贴：3000元/户效益指标反映产出的用途、发挥的功效及对受益对象的影响和效果，可以从经济、社会、生态、可持续影响等方面表述。对应当年绩效目标，选择最为相关的指标。设置2个以上，按指标、指标值分别录入，并在指标类型中选择“效益”。增加值增长率：10%增加税收：300万元增加就业岗位：1000个医保覆盖率：85%总量减排：75%碳排放量减少：300吨项目持续发挥作用期限：3年收入年均增幅：10%满意度指标社会公众、服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度。一般设置1个以上，按指标名称和指标

5、值分别录入，并在指标类型中选择“满意度”。服务对象满意度：95%二、编制步骤（一）梳理项目要素。包括目的意义、资金性质、预期投入、支出范围、实施内容、受益对象等。（二）预计项目目标。明确项目最终公共产品或服务，分析其用途、功效和对受益对象的影响，预计在本年度和中期规划所要达到的产出和效果。在项目基本信息表中，填报相应绩效目标。（三）设置绩效指标。对应当年绩效目标，选择可以支撑并测量其实现程度的指标，特别是提炼与项目密切相关的关键性指标。综合考虑历史标准、行业标准、计划标准及资金规模等，合理设置指标值。在项目

6、绩效指标表中，填报相应指标。三、编制案例