唐山市农业科学研究院部门预算情况说明

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1、2015年唐山市农业科学研究院部门预算情况说明一、部门预算收入1267.92万元，其中：财政拨款补助收入1215.75万元，国有资产有偿使用收入52.17万元。二、部门预算支出1267.92万元，其中：人员经费1041.20万元，正常公用经费166.05万元，专项公用经费60.67万元。1、人员经费1041.20万元，其中：工资福利支出875.09万元，对个人和家庭的补助支出166.11万元。2、正常公用经费166.05万元，其中：定额安排公用经费58.77万元，其中：办公费6.39万元，邮电费5.35万元，差旅费18.45万元，物业管理

2、费5.90万元，维修费5.50万元，公务用车运行维护费16万元，其它商品和服务支出1.18万元；按规定比例提取安排公用经费30.42万元，其中：培训费8.39万元，公务接待费2.37万元，工会经费6.71万元，福利费4.50万元，离休人员福利费0.11万元，退休人员福利费4.47万元，离休干部公用经费、特需费0.28万元，退休干部公用经费、特需费3.59万元；非定额安排公用经费76.86万元，其中：水费18.36万元，电费41.46万元，取暖费17.04万元。3、专用公用经费60.67万元，其中：专项购置26.64万元，专项修缮19.03

3、万元，其它专项15万元。①、购置台式电脑10台，4.5万元；3我院编内在职职工为104人，实有台式电脑56台，其中11台使用年限已超过8年，这些老电脑处理速度缓慢，死机现象不断发生，造成数据丢失严重，工作效率低下，对科研工作的数据分析、汇总形成极大的障碍。因此我院拟购置台式电脑10台，需资金4.5万元（0.45万元*10台=4.5万元）。②、购置打印机10台，1.5万元；我院编内在职人数为104人，实有打印机40台，其中9台使用年限已超过8年，卡纸、喷墨效果不佳等问题尤为突出，严重影响日常办公效率。因此我院拟购置打印机10台，需资金1.5

4、万元（0.15万元*10台=1.5万元）。③、购置笔记本电脑三台，2.1万元；我院主要从事农业科研开发示范工作，目前编内在职人数为104人，实有笔记本电脑21台，其中3台使用年限已超过5年，已基本不能正常使用。因此我院拟购置笔记本3台，需资金2.1万元（0.7万元*3台=2.1万元）。④、购置办公桌椅10套，2.5万元；我院现有的办公桌椅使用年限大多数超过10年以上，破损情况严重，经常需要维修方能正常使用。因此我院拟购置桌椅10套，（0.25万元*10台=2.5万元），共需资金2.5万元。⑤、购置拖拉机、旋耕机、播种机、喷灌机：16.04

5、万元；我院的“农机队”目前承担着我院400多亩科研耕地的农机和灌溉服务。现有农机设备还是1996年购买的天津铁牛牌603马力拖拉机及配套旋耕机、播种机。设备已老化严重，多次发生故障瘫痪在田间地头，给科研造成一定影响。因此我院拟购置如下农业机械：1、“奇瑞”RC100型100马力驾驶室拖拉机一台：预估价格98500元；2、2.1-2.3米旋耕机一台：预估价格8000元；3、播种机(4行)一台：预估价格5900元；4、“沃达尔”JP-300卷盘喷灌机一台：预估价格48000元。⑥、办公楼房屋维修、屋顶防水、管道维修：19.03万元；我院办公楼

6、是工作人员日常办公的唯一场所，始建于1988年。目前，办公楼由于使用年限较长，经常出现房屋漏水、线路老化频出故障、管道失修跑冒滴漏等现象，我院拟对办公楼进行维修，包括房屋维修、屋顶防水、管道维修等工作，共需资金19.03万元。（其中：管道维修部分：材料费共57500元，人工费10000元，工程合计67500元；屋顶防水部分：防水面积共1200平米，材料费用合计54000元，人工费6000元，工程合计60000元；房屋维修部分：材料费53000元，人工费9800元，工程合计62800元。）⑦、临时劳务费15万元；我院现有卫生清理、安保门卫、

7、食堂厨卫、市场清理四个工组人员合计8人，临时劳务费每个月合计为12500元，全年临时劳务费总计15万元。由于我院属于全额财拨事业单位，办公经费本来就严重不足，资产出租等收益按要求全部上缴市财政局，没有其他资金来支付此项开支。因此我院拟申请临时劳务费资金15万元。3