唐山市农业科学研究院

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1、唐山市农业科学研究院2016年度部门概况及决算说明一、部门职责及机构设置情况（一）部门主要职责根据《唐山市农业科学研究院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市农业科学研究院的主要职责是：1、唐山市农业科学研究院作为我市唯一的农业科研机构，担负着我市农业应用基础、应用研究和高新技术产业开发研究的任务。2、以“科技兴农”为己任,以促进农业发展、农民增收、农村繁荣、建设社会主义新农村为目标，在解决现代农业及农村经济建设中基础性、方向性、全局性、关键性重大科技问题等方面发挥着重要的作用。3、坚持公益性研究方向，以农作物新品种选育

2、和关键技术研究为重点，搞好农业科学研究，促进科技发展对外合作与交流，在科技兴农、培养基层技术人才、开展科技咨询、科技服务、新品种示范推广等方面也发挥着不可替代的作用。（二）部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市农业科学研究院事业正县级财政拨款二、部门绩效目标市农科院是我市唯一一家从事综合性农业科学研究的事业单位，担负着我市农业重大基础、应用基础、应用和农业高新技术产业研发的任务，在解决我市农业和农村建设中的基础性、方向性、全局性、关键性重大科技问题，以及科技兴农、培养高层次农业科技人才、对外合作交流、科技咨询

3、、科技服务、新品种示范推广等方面发挥着重要作用。基于我院的主要职能，制订总体绩效目标如下：1、积极开展科技创新工作。立足创新，做好涉及我市现代农业发展的应用基础以及产业开发等应用研究，重点进行农作物新品种选育以及配套优质高产栽培技术研究，年均选育农作物新品系（苗头）1-2个，果蔬花卉新品系（苗头）2-3个。2、争取年均承担各级各类科研课题30项，鉴定技术成果2-3个。3、加强对外合作交流，进行农作物新品种、新技术的引进、试验示范和推广。争取年均引进各类农作物种质资源100份，引进试验示范农作物新品种5个，示范新苗头20个，引进试

4、验示范新技术4项。4、深入开展科技培训和咨询等服务工作，提高农民的科技素质，广泛培养基层技术人才，推广先进适用的农业科学技术，普及农业科技知识。年均举办科技培训、讲座等各种形式的技术培训班100场次，培训人员5000人次，发放技术资料，宣传册，光盘10000份。5、抓好6个国家现代产业技术体系综合试验站的规范和管理工作。6、做好科技人才队伍的培养，分批次鼓励科技人员到国家、省级科研院所在职深造、进修和开展各类合作研究。三、部门决算总体情况（一）收支情况说明2016年年初结转166.36万元，。部门收入2307.42万元，全部为一

5、般公共预算财政拨款收入；部门支出2229.59万元，其中：基本支出1854.17万元，包括人员经费1475.47万元、公用经费378.69万元；专项项目支出375.42万元。年末结转结余162万元。（二）比上年增减情况1、本年收入情况:全年共收到拨入款项2307.42万元，较上年相比增加了332.39万元，增长了16.83%。其中，财政拨款收入2214.78万元，较上年相比增加了267.98万元，增长了13.77%；事业收入92.64万元较上年增加了64.41万元，增长了228.17%。2、本年支出情况：2016年共支出2229

6、.59万元，较上年增加299.13元，增长了15.5%。（1）基本支出1854.17万元，较上年增加了299.16万元，增长了19.24%（分析增长原因：由于工资调整及职称兑现，新增人员经费1743.55万元；正常公用增加124.80万元）。（2）项目支出375.42万元，较上年减少0.023万元，减少0.01%。（三）比年初预算增减情况由于项目预算均有上级有关部门填报，故此处只需比对基本支出。2016年部门支出较年初预算（1712.22万元）增长了8.29%，其中：基本支出较年初预算（1712.22万元）增长8.29%，其中：

7、人员经费支出较年初预算（1302.29万元）增长13.30%，主要原因是工资调整，人员经费增加；公用经费支出较年初预算（409.93万元）降低7.62%，主要原因是加强了机关管理，减少了经费支出。四、机关运行经费支出情况2016年部门机关运行经费决算数为346.05万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。五、财政拨款“三公”经费决算情况2016年，财政拨

8、款“三公”经费预算安排27.71万元。其中：公出国（境）费用预算安排0万元，公务用车运行维护费16万元，公务车辆购置费安排0万元；公务接待费1.18万元，培训费预算安排10.53万元。2016年，财政拨款“三公”经费实际支出26.53万元。其中：公出国（境）费用