唐山市农业科学研究院

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1、唐山市农业科学研究院2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《唐山市财政局转发<河北省预决算公开操作规程实施细则>的通知》规定，现将2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）部门主要职责根据《唐山市农业科学研究院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市农业科学研究院的主要职责是：1、唐山市农业科学研究院作为我市唯一的农业科研机构，担负着我市农业应用基础、应用研究和高新技术产业开发研究的任务。2、以“科技兴农”为己任,以促进农业发展、农民增收、农村繁荣、建设社会主义新农村为目标，在解决现代农业及

2、农村经济建设中基础性、方向性、全局性、关键性重大科技问题等方面发挥着重要的作用。3、坚持公益性研究方向，以农作物新品种选育和关键技术研究为重点，搞好农业科学研究，促进科技发展对外合作与交流，在科技兴农、培养基层技术人才、开展科技咨询、科技服务、新品种示范推广等方面也发挥着不可替代的作用。12（二）部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市农业科学研究院事业正县级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。1、收入说明20

3、17年预算收入1659.18万元，其中财政拨款（补助）收入1608.88万元，50.3万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、部门专项公用经费项目支出一览表反映唐山市农业科学研究院部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为1659.18万元，其中基本支出1659.18万元，包括人员经费1384.79万元和日常公用经费274.39万元，全部为本级支出。3、比上年增减情况2017年部门预算较2016年减少53.04万元，其中：其中财政拨款（补助）收入减少49.14万元，12国有资源（资产）有偿使用收入

4、减少3.9万元。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排170.77万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年“三公”及会议培训经费预算共计28.23万元。1、因公出国（境）费2017年预算数为0，与2016年相同。2、公务用车运行维护费2017年预算定额安排16万元（3.2万元*5辆=16万元），与2016年预算

5、数相同；公务用车购置费预算为0。3、公务接待费2017年预算安排1.18万元，与2016年预算数相同。4、会议费2017年预算数为0，与2016年预算数相同。5、培训费2017年预算安排11.05万元，较2016年预算数10.53万元有所增加，由于人员经费有所上涨，因此较2016年预算增加了0.52万元。五、绩效预算信息（一）、部门总体绩效目标12市农科院是我市唯一一家从事综合性农业科学研究的事业单位，担负着我市农业重大基础、应用基础、应用和农业高新技术产业研发的任务，在解决我市农业和农村建设中的基础性、方向性、全局性

6、、关键性重大科技问题，以及科技兴农、培养高层次农业科技人才、对外合作交流、科技咨询、科技服务、新品种示范推广等方面发挥着重要作用。基于我院的主要职能，制订总体绩效目标如下：1、积极开展科技创新工作。立足创新，做好涉及我市现代农业发展的应用基础以及产业开发等应用研究，重点进行农作物新品种选育以及配套优质高产栽培技术研究，年均选育农作物新品系（苗头）1-2个，果蔬花卉新品系（苗头）2-3个。2、争取年均承担各级各类科研课题30项，鉴定技术成果2-3个。3、加强对外合作交流，进行农作物新品种、新技术的引进、试验示范和推广。争

7、取年均引进各类农作物种质资源100份，引进试验示范农作物新品种5个，示范新苗头20个，引进试验示范新技术4项。4、深入开展科技培训和咨询等服务工作，提高农民的科技素质，广泛培养基层技术人才，推广先进适用的农业科学技术，普及农业科技知识。年均举办科技培训、讲座等各种形式的技术培训班100场次，培训人员500012人次，发放技术资料，宣传册，光盘10000份。5、抓好6个国家现代产业技术体系综合试验站的规范和管理工作。6、做好科技人才队伍的培养，分批次鼓励科技人员到国家、省级科研院所在职深造、进修和开展各类合作研究。（二）

8、、实现年度发展规划目标的保障措施1、确立指导思想，建立规章制度。制定出台《唐山市农科院2017年度发展规划目标》、《唐山市农科院中长期发展规划》和《唐山市农科院总体绩效目标》等三个文件及具体落实办法，确定工作重点、工作范围、工作效果和考核办法。工作项目化，建立项目汇报交流制度、项目管理制度，以项目为载体，提高农业科研生产组织化程度