公司质量管理体系过程识别(案列)

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1、过程识别及关系前言1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP（CustomerOrientedProcess）过程

2、：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：C1顾客特定要求C2合同评审C3APQPC4生产C5交付C6客户服务SP（SupportProcess）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括：S1文件控制S2记录控制S3沟通管理S4培训/员工激励S5基础设施管理S6设计和开发变更S7供应商管理S8采购S9采购产品验证S10控制计划S11设备、工治具管理维护S12生产计划S13标识和可追溯性S14顾客财产S15产品防护S16监视和测量设备的控制S17顾客满意度测量S18过程的监视

3、和测量S19产品的监视和测量S20不合格品控制MP（ManagementProcess）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：M1质量方针与目标的制定与监控M2管理评审M3业务计划M4内部审核M5数据分析M6持续改进M7纠正/预防4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系

4、。7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。OUT及时评审生产计划IN顾客要求OUT及时评审IN顾客要求IN开发要求C2合同评审OUT信息处理与反馈C6客户服务IN顾客信息OUT顾客满意IN交付要求生产计划OUT合格产品生产计划IN生产计划C5交付C1顾客特定要求C4生产M1M3M5M7M2M4M6S6S2S1S5S3S4S7S8S9S10S11S12S13S16S14S15S17S18S19S20支持过程管理过程C3设计开发OUT过程确定I、表示输入；O、表示输出。顾客导向过程C1顾

5、客特定要求C2合同评审C3APQPC4生产C5交付C6客户服务顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图顾客导向流程（COP）支持流程（SP）顾客特定要求合同评审APQP生产交付客户服务C1C2C3C4C5C6文件控制S1●●●●●●记录控制S2●●●●●●沟通管理S3●●●●●●培训/员工激励S4●●●●　●基础设施管理S5　　●●　　设计和开发变更S6●●●●　供应商管理S7　　●●　　采购S8　　●●　　采购产品验证S9　　●●　　控制计划S10●●　　设备、工治具管理维护S11　　●●　　生产计划S12　　●●　

6、　标识和可追溯性S13　　●●●●顾客财产S14　　●●　　产品防护S15　　●●　　监视和测量设备的控制S16　　●●　　顾客满意度测量S17　　　●过程的监视和测量S18　　●●　●产品的监视和测量S19　　●●　●不合格品控制S20　　●●●●管理过程MPM1质量方针与目标的制定与监控M2管理评审M3业务计划M4内部审核M5数据分析M6持续改进M7纠正/预防输入顾客要求合同评审APQP生产交付客户服务顾客特定要求顾客满意MP管理过程质量方针与目标的制定与监控内部审核纠正预防持续改进管理评审业务计划数据分析资源输入COP顾

7、客导向流程输出产品的监视和测量过程的监视和测量产品防护顾客财产生产计划控制计划顾客满意度测量标识和可追溯性不合格品控制SP支持流程设计和开发变更采购采购产品验证沟通管理记录控制文件控制供应商管理培训/员工激励基础设施管理监视和测量设备控制设备、工治具管理维护过程分析工作表（乌龟图）使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置）由谁进行？⑥（能力/技能/知识/培训）1、传真、电话2、网络,电脑3、会议室1、营管2、生管3、采购4、物控输出③（将要交付的是什么？）输入②（要求是什么？）过程①C2合同评审（C1顾客特殊要求）1、定单评审表2

8、、客户的定单得到有效的评审并回复1、客户提供的样品2、质量协议3、技术图纸4、客户期望5、顾客订单及客户特殊要求。如何做？④（作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？⑦（测量/评估）1、MPS及订单审查管理程序2、记录控制程序合同评审及时（三个工作日完成）100%