健德铁塔企业施工之 健德环境因素识别及评价控制程序

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1、环境因素识别及评价控制程序文件（依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001标准）文件编号：版本状态：受控状态：持有者：2010年3月1日发布2010年4月1日执行目录目录2文件控制程序31目的32适用范围33职责34工作程序35支持性文件36第三层文件36.1作业文件36.2记录文件3附:文件控制流程图3文件更改一览表1环境因素识别及评价控制程序1目的对公司在活动或服务中能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。2适用范围适用于公司在各项活动或服

2、务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。3职责3.1综合办负责组织各部门、单位进行环境因素识别，对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素。3.2各部门、单位负责识别管辖范围内的环境因素。44工作程序4.1环境因素识别和评价的流程确认工作（生产、服务）过程→识别环境因素（排查）→登记、汇总环境因素→评价环境因素→登记重要环境因素4.2环境因素的识别4.2.1识别范围：识别范围为所有工作活动和服务中可控制和可能施加影响的环境因素，具体从以下方面进行识别：a)材料、物品等的采购、运输、储存、检验、使用及回收和报

3、废全过程；b)设备、设施的采购、维修、保养、运行等一系列活动；C)产品加工的下料、制孔、制弯、组焊、清理、包装、发运等生产全过程；d)检验过程e）日常办公、职工生活；4.2.2识别时应考虑三种时态和三种状态三种状态：a)正常：指正常运行、生产的状态；b)异常：指生产设备的启动、停机与检修或可合理预见的状态；c)紧急：指不可预见的、突发的或设施突然失效的状态。三种时态a)过去：指以往遗留的环境影响；b)现在：指现场的、现有的污染及环境问题；c)将来：指计划中的活动可能带来的环境问题。4.2.3识别内容a)向大气的排放；b

4、)向水体的排放；c)向土地的排放；d)原材料和自然资源的使用；e)能源使用；f)能源释放（如热、辐射、振动等）；g)废物和副产品；h)物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）。4.2.4识别的方法采用过程分析法、座谈和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。a)过程分析法：对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因素；b)现场观察法：到现场采取看、查、问等方法发现环境因素。4.3环境因素的评价4.3.1评价的依据a)有关环境法律、法规、标准和其他要求；b)环境影响的严重程度；c)环境影响的发生频率；d)环境影响的恢复能力；e

5、)环境影响的控制情况；f)相关方的利益和要求。4.3.2评价方法4.3.2.1是非判断法a)对能源、资源以及原材料消耗的环境因素采用是非判断，消耗严重超标的判是。b)危险废物的处置、对化学危险品的管理等违反国家、地方法律法规和其他要求中的有关规定，判是。c)违反国家和地方环境污染排放标准，判是。4.3.2.2综合打分法a)根据《环境因素评分表》确定每个环境因素的分值；b)评价准则见附表《环境因素评分标准》被评价的环境因素各指标值之和①+②+③+④+⑤≥16定为重要环境因素。4.3.3识别和评价的实施4.3.3.1各部门

6、和单位负责人组织人员对已识别出的环境因素进行汇总，并依据4.3.2的评价方法和准则，在《环境因素汇总及评价表》《环境因素识别记录》上判断或打分，并确定重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。4.3.3.2各部门和单位将本单位的《环境因素识别记录环境因素汇总及评价表》和《重要环境因素清单》上交综合办，由办公室综合办进行审核，汇总编制全公司的《环境因素识别记录环境因素汇总及评价表》和《重要环境因素清单》。4.4环境因素和重要环境因素的更新4.4.1定期更新每年管理评审前，办公室综合办负责组织环境因素的全面更新工作，并重新评

7、价重要环境因素。4.4.2不定期更新当出现下列情况时，各部门在一周内应按程序要求进行环境因素的更新，并将结果报综合办，以便采取相应控制措施。a)公司的某项活动或服务发生较大变化；b)相关法律法规发生较大变更；c)运行中发现环境因素漏识；d)相关方提出合理抱怨；e)应用新工艺、新技术、新材料，从而出现新的环境因素时；f)管理评审要求时。相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》《管理评审控制程序》5记录5.1《环境因素识别记录环境因素识别及评价表》(CZ/4.3.1-01)5.2《重要环境因素清单》(CZ/4.3.1-02

8、)6.流程开始→环境因素识别→环境影响评价→污染物类→重大环境因素登记→重大环境因素管理→能源资源类环境目标、指标运行控制→重大环境因素更新→环境因素影响评价结果的传达→结束应急控制附：环境因素评分标准①常见项目环境影响程度评分标准分值12345空气无害但可能造成气味或粉尘等有害或能引起短期不利影响量少、影响人及动物健康量少、影响