健德铁塔企业施工之采购控制程序

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1、《程序文件》文件编号：JD-B/4-01采购控制程序文件（依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001标准）文件编号：JD—B/7-12版本状态：V1.0受控状态：持有者：2010年3月1日发布2010年4月1日执行《程序文件》文件编号：JD-B/4-01目录目录2文件控制程序31目的32适用范围33职责34工作程序35支持性文件66第三层文件66.1作业文件66.2记录文件7附:文件控制流程图7文件更改一览表9《程序文件》文件编号：JD-B/4-01采购控制程序1目的对采购过程进行必要控制，确保所采购的产品符合规定

2、的要求。2适用范围适用于本公司采购过程的控制。3职责a)技术部负责提供原材料的采购信息。b)各班组、部门负责人提供辅助材料、电器、设备备件、办公用品的采购信息。c)公司总经理和副总经理负责采购信息的批准，物资部负责实施。d)物资部负责原辅助材料的自检工作，同时负责钢材、螺栓、焊条、焊丝等辅助材料的理化送检，并负责对入库的原辅助材料的管理。e)质检部负责钢材、法兰、螺栓的外观质量和几何尺寸检查工作f)理化室负责钢材物理性能和化学成分检验、螺栓的机械强度检验以及焊丝的定期外委送检工作。g)总工程师负责组织对原辅材料检验特殊结果的判定。4工作程序4.1采

3、购信息:4.1.1生产性物资a）技术部根据工程图纸，针对具体工程进行提料，整理出《钢材/法兰提料单》和《工程螺栓提料单》，下发到物资部，并做好交接手续。b)物资部根据工程用料与库存材料进行核对，整理出需要采购的物料，并将需要采购的钢材编制成《工程用料明细表》与《工程螺栓提料单》，报公司副总经理批准后，由物资部与供方签订《采购合同》/订单，实施采购；c)对需要购买的法兰，由物资部依据技术部提供的《钢材/法兰提料单》，与供方签订《采购合同》/订单，实施采购；d)生产所用辅助材料（如焊丝、焊剂、气体、油品等），由仓库保管员负责根据库存量及安全库存要求，形

4、成《物资需求申请单》，交公司副总经理批准后，由物资部实施采购。4.1.2非生产性物资：a)申购部门在每月底前将需采购的物资填入《物资需求申请单》，并报物资部。填写的信息必须完备和明确，如：品名、规格、数量、质量要求、用途、建议到货时间等，申购部门领导必须对此把关。b)物资部根据库存情况及各部门提交的《物资需求申请单》，将需采购的物资信息传递给合格供方向其询问有关的信息，根据合格供方传回的信息，进行质量、价格、交货期的比较，确定最终的供应商，编制《采购订单》报公司主管领导批准后，实施采购。4.1.3设备a)设备部填写《设备/设施购置申请单》，经相关部

5、门领导审核，公司领导批准后，报物资部。申报内容包括：设备名称、规格、用途、数量，其它相关要求；申请购买理由（原设备损坏或新增）；要求到货时期。《程序文件》文件编号：JD-B/4-01b)总工程师负责参考公司设备运行现状审核购买新设备的必要性，并提出对于购买设备的相关建议。c)在进行申购审批时，根据权限设置，10万元以下总经理审批，10万元以上由集团总裁审批。4.1.4应急采购----（物资管理制度）a)申报部门在申报应急物资时，需一同提供相关技术资料；资料不全时需提供样品样件或相关技术说明；必要时由申请部门派人共同采购。在申报时，申报部门应该进行风

6、险预估，即该物资因特殊原因不能及时到厂时的最终影响以及可能带来的损失，是否有其他替代方案以弥补损失，是否需要其他部门协助等状况，在《应急采购申请单》备注栏中填写该信息。b)如有可替代品务必先确认厂内库存情况，并在申请时给予注明。c)应急采购，由物资部把关控制，对不符合应急采购要求的（不属于应急采购范畴，或者资料、手续不完整，应急理由不充分的情况）给予退回。d)针对应急采购，物资部应在第一时间内进行询价比价，并及时签订合同/订单和采购。应急采购周期原则上保证三日到货，如因特殊原因三日内不能到货，在每日的应急跟踪报表中说明理由，物资部负责向申报部门反馈

7、相关信息。e)采购价格确认按采购比价程序要求进行，无价格可比较的情况下，价格确认批准权限为：500元以下的物资部经理直接批准；500元以上，2000元以下需经副总经理批准；2000元以上需经总经理批准方可采购。f)在紧急的情况下，对于正式《采购订单》和《采购合同》的审批等，可在事后补办，但事后一天内所有手续必须完全补办齐全。g)在前端正式手续没有齐全的情况下，仓库可根据《应急采购通知单》将采购来的应急做系统外入库和出库处理，并登记到《应急采购物资出入库明细表》中，以便对应急的出入库情况进行分析。采购人员相关手续补齐后，通知仓库进行处理。仓库处理完毕

8、后，对《应急采购物资出入库明细表》的相关信息进行修正。h)仓库定期将《应急采购物资出入库明细表》提交给物资部助理，物资部助