材料采购发送检验报告表单——采购作业管理细则

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1、编号FNJ02共9页第1页采购作业管理细则一、请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：（一）常备材料：生产管理部门。（二）预备材料：物料管理部门。（三）非常备材料１、订货生产用料：生产管理部门。２、其他用料：使用部门或物料管理部门。第二条请购单的开立、递送（一）请购经办人员应依数量管理基准、用料预算、参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“请购单（内购）（外购）”（附表１、２）附“请购案件寄送清单”送采购部门。（

2、二）需用日期相同属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。（三）紧急请购时，由请购部门于“请购单”、“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。（四）材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。（五）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。第三条免开请购单部分（一）下列总务性物品免开请购单,并得以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订之，其列举如下：１、贺奠用物品：花圈、花篮

3、、礼物等。２、招待用品：饮料、香烟等。３、书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。４、打字、刻印、报表等。（二）零星采购及小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限（一）内购：１、原物料：编号FNJ02共9页第2页采购作业管理细则（１）请购金额预估在１万元以下者，由科长核决。（２）请购金额预估在１万元至５万元者，由经理核决。（３）请购金额预估在５万元以上者，由总经理核决。２、财产支出：（１）请购金额预估在２０００元以下者，由科长核决。（２）请购金额预估在２０００元至２万元者，由经理核决。（３）请购金额预估在２万元以

4、上者，由总经理核决。３、总务性用品：（１）请购金额预估在１０００元以下者，由科长核决。（２）请购金额预估在１０００元至１万元者，由经理核决。（３）请购金额预估在１万元以上者，由总经理核决。附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核准权限呈核。（二）外购：１、请购金额预估在１０万（含）元以下者，由经理核决。２、请购金额预估在１０万元以上者，由总经理核决。第五条请购案件的撤销（一）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单（内购）”或“请购单（外购）”第一、二联加盖红色“撤销”的戮记及注

5、明撤销原因。（二）采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：１、采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。２、原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。３、原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。二、采购第六条采购部门的划分（一）内购：由国内采购部门负责办理。（二）外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。（三）总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专编号FNJ02共9页第3页采购作业管理细则案用料，必要时由或

6、总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第七条采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：（一）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购。较为有利的，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。（二）长期报价采购：凡经常性使用，且耗量较大的材料，采购部门应事先选定厂商议定长期供货价格，呈准后由请购部门按实提出请购。第八条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门

7、以便参考，遇有变更时，应立即修正。第九条询价、比价、议价（国内采购作业处理）（一）采购经办人员接获“请购单（内购）”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。（二）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应出具证明资料并于“请购单”上予以证明，经主管核发后,先会使用部门或请购部门签注意见后再呈核。（三）属于买卖惯例超交者（如最高采购量超地请购量），采购经办人员于议价后，应于请购单“询价记录栏”中注明

8、，经主管签认后呈核。（四）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。（五）采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。（六）“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件后呈核。第十条呈核