采购管理表单

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1、收货单类别申请号码厂商名称约交日期收货日期统一发票号码□材料□半成品□成品实收项次订单号码品名规格材料编号申请数量单位单价金额累计数量数量件数收部门货说明检验结果部经办门收料单收料日工程编号本单编号请购部门订制单编号年月日会计科目品名规格项次材料编号单位量数单价金额经办部门点收检验主管经办备注采购单编号年月日制造号码品名规范说明数量单位估计单价需用日期备注请购项目第四联仓库单位第三联会计单位厂商厂牌单价总价采购意见裁决预定交货期第二联采购单位询第一联申请单位价记实际交货期录经科采采购理长员购经科使仓申用请理长单库人位采购程序及准购权限表订定日期：购买期准购

2、权限价款核准权限品质检验采购类别申请人管理单位验收人限部长厂长总经理采购部长经理总经理需否核准拟表直接原料明细表原料名称直接原料单位成品平均用量及金额成品名称生产数量单位规格数量单价单位金额数量金额会计制表（盖章）订购确定或更改通知单□确定通知□更改通知原订购日期订购物品名称订购单号码预定交货日期更改日期未确定事项或拟更改事项：确定或更改内容：其他说明：此致公司部工业股份有限公司采购部原料耗用分析表原料名称：制造号码产品名称生产数量用料规格标准用量实际用量超用量超用率单价超用金额超用原因采购金额授权表职别授权各单位各单位备注及采购人员采购部长采购经理副总经

3、理总经理董事长说明金额部长主任经理厂长采购项目审核：制表：采购程序及准购权限制订日期：购买准购权限价款核准权限品检采购类别申请人管理单位验收人保管单位科长厂长总经理采购科长经理总经理需否期限核准：制表：采购程序规定表采购项目请购核准程序询价规定验收过程付款程序主管室厂长总采购经理总经理会经理品新（点收）—（试用）—计计划采购材料合约议价方式购买（检验）（请购）—（核准）—（核准）(发票)—（核准）—（核准）—（作帐）仓库厂长总经理会计新品询价三家一般材料请购同上同上以上(发票)—（核准）—（核准）—（作帐）裁工领料记录日期领料单号制造号码产品型号裁工姓名编

4、号日期预定裁量领用材料规格领料数量退料数量实际裁量实际用量备注标准用量省用数量省料奖金记录员请购、验收付款流程类请购单位仓储组采购单位上级单位会计室说明别4312询价并统请核准请购填请购资料一编号5请购验收单请购验收单6请购验收单1.请购部门填写请购资料购准购2.仓储组填前购库存资料请购验收单3.经各级主管核准后送采购4.采购单位填询价资料5.由上级主管核准购买（依采购权限办理6.采购部门将各联分送有关单位（1.2联暂自存，93.4联暂存仓储）7.仓储填写验收资料后将3联及发票送采购请购验收单作帐8.采购在1.2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原

5、请购单位发票9.会计凭3.5联及发票作帐验710.付款核准8请购验收单11.付款后3.5联存档收请购收单请购验收单盖章验讫付发票10核准发票11款请购验收单付款请购验收单采购作业授权表采购程序合同验收付款程序采购项目金额范围单位申请初核合办复核裁决申请初核复核裁决材料仓库日报表品名规格料号单位供应厂商昨日结存本日进仓本日出仓本日结存备注审核：制表：共同材料供应计划物料名称规格编号计划期间年月至年月月月月月月月适用产品单位用量预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际预计实际用量合计采购数量库存数量上期审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订审核拟订签章请购物

6、品登记表请购单位：日期编号日项请购期次品名用途规格色别数量请购人姓名厂商单价预交日期备注编号物料欠发单NO．日期年月日领料单位材料编号名称规范单位欠发数量备注欠发原因主管单位采购单位填表人