采购管理制度：标准采购作业细则

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1、采购管理制度：标准采购作业细则□请购第一条请购部门的划分口各项材料的请购部门如下：口（―）常备材料：生产管理部门（二）预备材料：物料管理部门口（三）非常备材料：口1•订货生产用料：生产管理部门口2•其他用料：使用部门或物料管理部门口第二条请购单的开立.递送口（―）请购经办人员应依存量管理基准.用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量.需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），〃请购单（内购）（外购）〃附〃请购案件寄送清单〃送采购部门。□（-）需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，

2、—单多品方式，提出请购。口（三）紧急请购时，由请购部门于〃请购单〃〃说明栏〃注明原因，并加盖〃紧急采购〃章,以急件卷宗递送。口（四）材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于〃请购单〃上注明〃试车检验〃及〃预定试车期限〃。□（五）庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制〃请购单〃提出请购。第三条免开请购单部分口（―）下列总务性物品免开请购单，并可以〃总务用品申请单〃委托总务部门办理，但其核决权限见订，其列举如下：1•贺奠用物品：花圈.花篮.礼物等。口2•招待用品：饮料.香烟等。口3•书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片.文具等。口4•打字.刻印.报表等。

3、口（二）零星采购及小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限口（壹）内购:1•原物料：口（1）请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。口（2）请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。口（3）请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。口2•财产支出：口（1）请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。口（2）请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。口（3）请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。口3•总务性用品：口（1）请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。口（2）请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。口（3）请购金额预估在1万元以上者，由总经

4、理核决。口附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以〃财产支出〃核决权限呈核。口（二）外购:1•请购金额预估在10万（含）元以下者，由经理核决。口2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。口第五条请购案件的撤销口（―）请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于〃请购单（内购）〃或〃请购单（外购）〃第一.二联加盖红色〃撤销〃的戳记及注明撤销原因。（二）采购部门办妥撤销后，依下列规定办理：1•采购部门于原请购单加盖〃撤销〃章后，送回原请购部门。口2•原〃请购单〃已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。

5、口3.原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。□采购第一节一般规定口第六条采购部门的划分口（―）内购：由国内采购部门负责办理。（二）外购：由国外采购部门负责办理，其进□庶务由业务部门办理。口（三）总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料,必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。第七条采购作业方式□除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购：口（―）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理

6、采购。口（二）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。第八条采购作业处理期限□采购部门应依采购地区.材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。口第二节国内采购作业处理□第九条询价.比价.议价口（-）采购经办人员接获〃请购单（内购）〃后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，启需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。口（二）若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者

7、，采购经办人员应检附资料并于〃请购单〃上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。（三）属于买卖惯例超交者（如最低采购量超过请购量），采购经办人员于议价后，应于请购单〃询价记录栏〃中注明，经主管签认后呈核。口（四）对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。□（五）采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价.议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。口（六）〃试车检验〃的采购条件，采购经办人员应于〃请购单〃注明与厂商议定的付款条件呈核。口第十条呈核