在xx年市直部门预算编制工作会议上的讲话　

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1、在调研水利、三防工作时的讲话在调研水利、三防工作时的讲话同志们：今天，我和映山、明井、俊福、为藩等领导及有关部门专门到水利部门开展调研活动，目的是进一步了解我县水利、三防工作情况，部署下来有关工作。刚才，我们冒着暴雨察看了县城管网改造工程和后江海堤城防工程建设情况，伟文同志汇报了水利、三防工作情况，黄俊福副县长就水利和三防工作作了一个很具体的讲话，讲得很好。希望大家要好好领会精神，认真配合下,财政部门按照贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,认真履行职责葭，紧紧围绕部门预算改革这个中心,一方鏖面,积极探索、稳步推进各项改革;另一端方面,切实加强各项基础性工作,建立和折完善相关管

2、理制度和规定，提高预算资金砚分配和使用的规范性、安全性和有效性。翔经过几年的共同努力,部门预算改革取得偻了明显成效。XX年，市直74个部门3浔01个预算单位纳入了部门预算管理，部壕门预算总收入17.54亿元，部门预算傅总支出17.12亿元。在征求人大、审蛐计等部门意见的基础上，完善了《市直部准门预算编制办法》，使部门预算的编制更魈加合理，并增强了可操作性。首次使用软篁件完成部门预算编制工作，通过对财务人帽员的操作培训，确保了部门预算编制的规伽范和数据的准确。今年以来，预算执行情况也比较好。1至8月，地方财政总收入53.2亿元，完成预算的76％，同比增长31％；全市全地域财政收入完成

3、1皎13.4亿元，同比增长18%；全市地飚方一般预算收入完成23.6亿元，同比赉增长29.1%，完成预算的75.3％限，超时间进度8.7个百分点；市直地方一般预算收入完成9.5亿元，完成预算炳的78.5%,同比增长29.4%，超署时间进度11.9个百分点。1至8月，汾全市一般预算支出33.3亿元，同比增长15%，完成预算的59.42％。部门预算改革的有效推进，初步实现了国家宏观政策与部门履行职能相结合的预算分痢配机制，建立了较为规范和公开的预算编搂制程序和方法,预算编制的透明度和预算阕执行的到位率不断提高。具体体现在：一是部门预算编制的责任主体更加明确，各畏部门预算管理理念增强

4、，预算管理水平也眦得到了切实提高。二是实现了预算编制的辇统一性，部门所有收入和支出都按照规定的编报内容和形式在一本预算中反映，保梗证了部门预算的统一性、完整性，达到了匾一个部门一本预算、自下而上逐级编制预珲算的改革目标。三是建立了较为规范和公坑开的预算编制程序和方法，预算编制的透明度和预算执行的到位率不断提高。四是折细化预算编制，收入细化到不同资金渠道斫，支出细化到具体项目，预算批复时既批裙复资金又批复项目。五是初步实现了与部德门履行职责职能相结合的预算分配机制。说六是体现了预算的严肃性，预算一旦确定扑，不再随意追加，机动财力逐年减少，领贸导和专家的意见集中到预算审核环节，减秘少了过

5、去批条子的随意性。七是加大了政夤府宏观调控力度，财政资源配置逐步优化痨。八是推进了财政自身改革，财政职能由砻重分配向重管理转变。总体上看，部门筐预算改革的推进，规范了财政管理，优化吡了资源配置，提高了资源配置效益，从源谍头上预防和治理腐败的作用也十分明显。脎充分肯定成绩的同时，我们也应清醒地看佐到，在部门预算编制的一些程序上，在预闵算管理的一些环节里，在预算执行的一些舔过程中，还存在一些问题和不足，这些问ゎ题既有主观的原因、也有客观的因素，都虞要引起重视，认真加以解决。一是项目颀支出预算编制还需进一步完善。项目支出淼预算是部门支出预算的重要组成部分，是嵬市直部门为完成特定的行政工作任务或

6、事崦业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。目前，我市还没有建立项目库和项目评审制度，项目支出具有硪很强的专业性，每一个项目需花多少钱，″该不该花钱，部门比较主动，财政相对被Ｋ动，部分单位没有严格执行项目支出预算眉管理制度。有的将属于基本支出开支范畴デ的事项作为行政事业类项目申报，如会议流费等；有的为套取财政资金，虚列项目申箦报；有些部门项目设置重复,分散了财政资金的使用方向；有些单位项目支出的范瀑围不清,增加了对这些项目监督管理的难萎度；有些部门和单位在预算执行中，要求毋财政部门调整追加项目预算，有的甚至随镤意变更和调整批复的项目。二是预算编貘报技术操作上有待进一步

7、改进。部门预算趵编制及一些专项管理工作,都需要通过编君报相关报表来反映。严格按照财政部门的统一要求，准确、及时地编报各类报表,娟既是预算管理的一项重要的基础性工作,偬同时也是落实相关改革措施的必要条件。懑从这几年市直部门预算执行情况来看,在冂这方面还存在一些突出的问题：一是收入哕填报不完整，有些部门和单位没有严格执行部门预算的有关规定，对以前年度的各ú项结余、其他收入等没有全额纳入部门预伊算。二是报送时间不及时，直接影响了财疥政