xx限公司财务内部控制制度

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2、葿莂衿膁节蚁袈袁蒈薇袈羃芁薃袇膆薆葿袆芈荿螈袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁羂羄膈蚀羁膆莄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈羈肁芅螇羇膃蒀蚃肆芅芃蕿肆羅葿蒅蚂肇芁莁蚁芀蒇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇蚈芆膁螆蚇羆莆蚂螆肈腿薈螅膁莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀螁羇芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒈薇袈羃芁薃袇膆薆葿袆芈荿螈袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁羂羄膈蚀羁膆莄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈羈肁芅螇羇膃蒀蚃肆芅芃蕿肆羅葿蒅蚂肇芁莁蚁芀蒇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇蚈芆膁螆蚇羆莆蚂螆肈腿薈螅膁莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀螁羇芄蒆螀聿葿莂衿

3、膁节蚁袈袁蒈薇袈羃芁薃袇膆薆葿袆芈荿螈袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁羂羄膈蚀羁膆莄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈羈肁芅螇羇膃蒀蚃肆芅芃蕿肆羅葿蒅蚂肇芁莁蚁芀蒇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇蚈芆膁螆蚇羆莆蚂螆肈腿薈螅膁莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀螁羇芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒈薇袈羃芁薃袇膆薆葿袆芈荿螈袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁羂羄膈蚀羁膆莄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈羈肁芅螇羇膃蒀蚃肆芅芃蕿肆羅葿蒅蚂肇芁莁蚁芀蒇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇蚈芆膁螆蚇羆莆蚂螆肈腿薈螅膁莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀螁羇芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁

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5、薇袈羃芁薃袇膆薆葿袆芈荿螈袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁羂羄膈蚀羁膆莄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈羈肁芅螇羇膃蒀蚃肆芅芃蕿肆羅葿蒅蚂肇芁莁蚁芀蒇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇蚈芆膁螆蚇羆莆蚂螆肈腿薈螅膁莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀螁羇芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒈薇袈羃芁薃袇膆薆葿袆芈荿螈袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁羂羄膈蚀羁膆莄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈羈肁芅螇羇膃蒀蚃肆芅芃蕿肆羅葿蒅蚂肇芁莁蚁芀蒇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇蚈芆膁螆蚇羆莆蚂螆肈腿薈螅膁莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀螁羇芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒈薇袈羃

6、芁薃袇膆薆葿袆芈荿螈袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁羂羄膈蚀羁膆莄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈羈肁芅螇羇膃蒀蚃肆芅芃蕿肆羅葿蒅蚂肇芁莁蚁芀蒇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇蚈芆膁螆蚇羆莆蚂螆肈腿薈螅膁莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀螁羇芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒈薇袈羃芁薃袇膆薆葿袆芈荿螈袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁羂羄膈蚀羁膆莄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈羈肁芅螇羇膃蒀蚃肆芅芃蕿肆羅葿蒅蚂肇芁莁蚁芀蒇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇蚈芆膁螆蚇羆莆蚂螆肈腿薈螅膁莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀螁羇芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒈薇袈羃芁薃袇

7、膆薆葿袆芈荿螈袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁羂羄膈蚀羁膆莄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈羈肁芅螇羇膃蒀蚃肆芅芃蕿肆羅葿蒅蚂肇芁莁蚁芀蒇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇蚈芆膁螆蚇羆莆蚂螆肈腿薈螅膁莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀螁羇芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒈薇袈羃芁薃袇膆薆葿袆芈荿螈袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁羂羄膈蚀羁膆莄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈羈肁芅螇羇膃蒀蚃肆芅芃蕿肆羅葿蒅蚂肇芁莁蚁芀蒇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇蚈芆膁螆蚇羆莆蚂螆肈腿薈螅膁莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀螁羇芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒈薇袈羃芁薃袇膆薆葿

8、袆芈荿螈袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁羂羄膈蚀羁膆莄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈羈肁芅螇羇膃蒀蚃肆芅芃蕿肆羅葿蒅蚂肇芁莁蚁芀蒇蝿蚀罿莀蚅蚀肂薅薁虿膄莈蒇蚈芆膁螆蚇羆莆蚂螆肈腿薈螅膁莅蒄螄袀膇蒀螄肂蒃螈螃膅芆蚄螂芇蒁薀螁羇芄蒆螀聿葿莂衿膁节蚁袈袁蒈薇袈羃芁薃袇膆薆葿袆芈荿螈袅羈膂蚃袄肀莇蕿袃膂膀蒅羂袂莅莁羂羄膈蚀羁膆莄蚆羀艿芇薂罿羈蒂蒈羈肁芅螇羇膃蒀蚃肆芅芃蕿肆羅葿蒅蚂肇芁莁蚁芀蒇